洪江市林业局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻执行国家林业生态环境建设、森林资源保护、国土绿化的法律、法规和国务院、省人民政府以及怀化市人民政府关于林业建设的方针政策；拟定林业规范性文件并监督实施；拟定全市林业及生态建设的发展战略、中长期规划及市人民政府确定的重大林业及工程建设的年度计划并组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作；负责全市各类生态公益林的保护和管理工作，承担林业生态文明建设的有关工作。 

2、组织、协调、指导和监督全市林业可持续发展；拟定造林绿化的指导性计划、相关市级标准和规程并监督执行；指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林、工业原料林）和风景林的培育和开发利用；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担市绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。 

3、承担全市森林资源保护监督管理的责任；组织编制并监督执行全市林木采伐限额；指导、监督、检查林木的凭证采伐与运输；组织、指导林地林权管理并对依法应由县级以上人民政府批准的林地征用、占用进行初审。 

4、组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护、合理开发利用以及救护繁育、栖息地恢复发展；监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；拟定及调整县级重点保护的陆生野生动植物名录，报市人民政府批准后发布；组织指导全市森林、陆生野生动植物等类型自然保护的建设管理工作；负责濒临物种进出口和重点保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的申报工作；负责全市狩猎许可的报批工作并监督狩猎情况。 

5、组织、协调、指导和监督全市湿地保护和国有林场、森林公园工作，拟定湿地保护规划和湿地保护的有关市级标准规定，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理开发利用；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法监管责任，指导全市林业重大案件的查处；指导全市林业有害生物的防治及检疫工作。 

   6、承担全市林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任；承担指导林业专业合作社的工作；指导监督实施集体林权制度改革；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，建设、指导管理林业产权交易。指导林权纠纷和林地承包合同纠纷调处。 

7、研究提出全市林业经济发展的调节意见；制定全市林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展；组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施；编制部门预算并组织实施，监督全市林业资金的管理和使用；监督全市育林基金、森林植被恢复费征收的管理和使用；监督市级国有林业资产；申报重点林业建设项目。 

8、监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用；组织指导市级林业产业调查和标准拟定。 

9、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作；指导全市林业队伍的建设工作。 

10、承办市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置

洪江市林业局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、人事教育股、计划财务股、营林股、资源林政管理股、行政审批服务股。

二、部门预算单位构成    

纳入2023年洪江市林业局部门预算编制范围的包含：林业局本级以及所属二级事业机构12个：市林业行政综合执法大队、市山林纠纷调处办公室、市林业信息管理办公室、市林地管理站、市公益林管理站、市资源林政管理站、市营林管理站、市森林动植物保护站、市林业产业管理站、市森林防火指挥部办公室、市林业调查勘察设计队、市林业科技推广站 。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括林业局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括林业局归口管理、面向全市分配的森林防火专项经费、林长制专项经费、退耕还林还湿试点工程地方配套资金。

（一）收入预算：2023年年初预算数2515.77万元，其中，一般公共预算拨款2515.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年增加471.2万元，主要原因是本年单位人数增加，且职业年金纳入预算。

（二）支出预算：2023年年初预算数2515.77万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出235.89万元，社会保险基金支出0.00万元，卫生健康支出116.97万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出0.00万元，农林水支出1997.76万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出0.00万元，商业服务业等支出0.00万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出165.14万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加471.2万元，其中基本支出增加471.2万元，项目支出减少0.00万元。支出较去年增加471.2万元，主要原因是本年单位人数增加，且职业年金纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为2515.77万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2460.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为55.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：湿地保护支出15.5万元，主要用于退耕还林还湿试点工程方面；其他林业和草原支出30万元，主要用于林长制工作经费方面；防灾救灾支出10万元，主要用于森林防火经费方面。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0.00万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款270.44万元，比去年预算数增加57.44万元，提高26.97%，主要因为今年本单位人数增加公用经费额度增加。

（二）“三公”经费预算    

2023年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为40万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元，因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数增加10万元，提高33.33%，主要因为本年新增两台防火车辆，经过申请后增加了公务用车运行经费。

（三）一般性支出预算

2023年我单位一般性支出预算198.6万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

   （四）政府采购情况    

2023年本部门采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车2辆，价值35.5万元，为怀化市林业局无偿捐赠；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2515.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出55.5万元，其中森林防火专项经费10万元，退耕还林还湿试点工程地方配套资金15.5万元，林长制专项经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表