目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

本单位牵头负责全市招商引资和经济技术合作；负责全市外贸工作；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法，牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治等。

（二）机构设置

洪江市商务局作为部门预算单位，内设机构有：办公室、市场管理股、电子商务股、人事股、财务室、投资促进事务中心、市场服务中心等。

二、部门预算单位构成   

洪江市商务局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市商务局的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数359.33万元，其中，一般公共预算拨款359.33万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少28.55万元，主要原因是人员减少、厉行节约。

（二）支出预算：2025年年初预算数359.33万元，其中：一般公共服务支出299.18万元，社会保障和就业支出37.68万元，卫生健康支出15.47万元,商业服务业等支出7万元。支出较去年预算减少28.55万元，主要原因是人员减少、厉行节约。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为359.33万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算为299.18万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为35.80万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为1万元。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为0.87万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为15.47万元。

6、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2025年预算为7万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为349.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为9.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款37.23万元，比去年预算数减少11.68万元，降低23.88%，主要因为人员减少、厉行节约。

（二）“三公”经费预算   

2025年“三公”经费预算安排2.7万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.7万元，比去年预算减少0.3万元。

（三）一般性支出预算

2025年洪江市商务局一般性支出预算35.11万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0等。开支培训费0万元，用于召开0工作培训，人数0人0。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 （四）政府采购情况   

2025年洪江市商务局采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出359.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出9.34万元，其中遗属补助2.34万元，市场服务中心专项经费7万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表