2023年度部门整体支出绩效自评报告

（洪江市商务局）

一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据《中共洪江市委洪江市人民政府关于洪江市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（洪发〔2015〕5号）和《中共洪江市委洪江市人民政府关于洪江市人民政府机构设置的通知》（洪委〔2015〕6号）文件精神，设立洪江市商务局（加挂洪江市经济技术协作办公室牌子），为市人民政府工作部门，机构代码006728991，办公地址为湖南省洪江市黔城镇雪峰大道。本单位内设7个股室，分别为办公室、市场管理股、电子商务股、人事教育股、财务股、投资促进事务中心和陆港事务中心。2023年末，市商务局编制数共30个，实有人数29人。

（二）单位主要职责

本单位牵头负责全市招商活动和经济技术协作活动；负责全市对外贸易和对外经济技术合作工作；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法，牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治；统筹全市跨境和境内电子商务工作，制订电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，支持中小企业电子商务应用，促进面向消费者的电子商务健康发展。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，市商务局2023年初预算561.3万万元，调整预算数为3423.4万元。2023年实际拨款3423.4万元，本年实际支出3423.4万元。其中：基本支出444.8万元，项目支出2978.6万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年全年收入3423.4万，为一般公共预算财政拨款。支出3423.4万，分为基本支出444.8万（其中人员经费363.7万，占总支出10.63%；公用经费81.1万，占总支出2.37%），占比13%；项目支出2978.6万，占比87% ，具体包括：资产处置应缴税费2118.5万、市本级招商引资专项经费79.4万、2021年招商引资先进单位奖励30万、驻外招商引资专班经费30万、利用外商直接投资奖励8万、三类500强企业首次入湘奖励85万、重大招商引资项目扶持资金180万、2021年电子商务进农村综合示范县项目资金166.4万、牛头湾农贸市场改造资金30万、马路市场整治资金28万、外贸进出口奖励82.3万、2022年开放型经济与流通产业发展专项17.4万、2023年中央外经贸发展资金26.7万、“四上企业”培育奖励扶持55.5万、2023年开放型经济与流通产业发展专项14.2万、跨境电商孵化项目资金5.8万、2023年外贸促进资金5万元、市场服务体制改革资金6.9万、成品油零售体系“十四五”发展规划资金9.5万。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年，我单位“三公”经费年初预算控制数为5万元，账面支出数为3.5万元，均为公务接待费。与上年度相比，增加0.9万元，增幅36% 。（特别说明：由于资金紧张，2022年公务接待费中0.85万元在2023年报账，2022年三公经费实际支出3.44万元，2023年实际为2.65万元，同比减少0.79万元，降幅23%）。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、进一步抓好招商引资工作。一是明确产业定位，突出重点，补齐短板，紧紧围绕现有优势产业基础招商；二是发挥平台优势，擦亮品牌，扩大影响，紧紧围绕“杂交水稻发源地”的金字招牌招商；三是依托乡友优势，加强联络，紧密联系，紧紧围绕“迎回建”活动开展亲情招商；四是狠抓重点在谈项目，促成项目签约投产；五是精准研究外资政策，深入挖掘引进外资项目，积极与有外资背景企业合作，在外资外贸企业引进上寻求新的突破。

2、进一步抓好外贸工作。积极融入怀化国际陆港建设。借助洪江市石化物流园区，加强与外贸集货公司和陆港公司的对接，加大对外贸易力度。

3、进一步抓好电子商务工作。全力推进全国电子商务进农村示范县项目建设，按照项目实施、验收要求，全面完成项目建设并对项目管理、资金使用、建设效果等进行全面验收考核，确保顺利通过省商务厅组织第三方绩效评价和验收复核。

4、进一步抓好内贸工作。积极开展市场调查，认真落实国家及省、市促消费政策，进一步挖掘潜力、拉动消费，组织相关企业参加各种展销活动，推介我市的各类特色产品，组织商贸企业充分利用节假日举办各类商品展销会，开展让利促销活动。

5、进一步抓好商贸流通工作。做好成品油、汽车销售、报废汽车拆解等商贸行业的监管工作；积极推动乡镇农贸市场提质改造工程等。

（二）2023年度部门绩效目标

1、陆港标箱10个专列（500个标箱）发货任务，实际完成23列（1150个标箱）完成率230%；

2、利用外资400万美元，实际完成1014万美元，完成率253.5%；

3、限上企业入规入统8家，实际完成11家，完成率137.5%；

4、服务贸易总额2.5亿元，实际完成3.12亿，完成率124.8%；

5、新引进重大产业项目5个（含三类500强企业2个），实际引进18个，完成率360%，其中三类500强企业3个，完成率150%；

6、省外境内到位资金60亿元，实际到位60亿元，完成率100%；

7、外贸进出口8800万元，实际完成3.12亿，完成率354.5% 。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

2023年部门整体及项目支出绩效评价的目的是：严格落实《预算法》和省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任担当，提高财政资金使用效益，促进商务工作更好、更快发展。

（二）绩效评价过程

根据绩效评价工作要求，我们成立了专门的工作领导小组，对照自评方案进行研究部署。局班子及各股室全程参与，根据绩效目标逐条逐项开展自评工作。针对工作中发现的问题，查找原因，及时纠正，为下一步工作夯实了基础。

五、综合评价结果

通过开展绩效评价，促进了单位预算绩效管理工作水平，强化了部门支出责任，规范了资金管理行为，提高了资金使用效益，更好地服务了社会、服务了群众。根据2023年度部门整体及项目支出情况，我单位绩效自评得分为97分，等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

从履职及履职效益情况来看，总体效果良好；从经济性来看，各股室能按照预算抓好成本控制，强化厉行节约意识，年度支出控制在规定范围内；从效率性来看，各股室对职责范围内的工作能够按照计划把握好时间进度、抓好质量监管，保证了工作效率；从有效性来看，各专项工作均能有序推进，抓好落实，保证了专项资金的使用效果。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）本地资源挖掘不够，吸引企业力度不强。

我市产业研究不够深入，挖掘本地资源优势力度不强，招引项目产业配套、链条延伸方面关联度较低，吸引客商的大项目、好项目、新项目不多，难以形成特色鲜明的产业集群。

（二）引进外资企业遇瓶颈，对外直接投资存短板。

我市属经济后发展地区，有外资股份的企业存量少，受地域限制引进外资企业较困难。外资引进信息渠道少，项目储备少市内没有大型企业，没有对外投资企业。

（三）完成开放型经济指标压力大。

我市是偏远地区，交通优势及政策兑现等因素影响，招商引资难度大，且极易受市场经济的影响，同样完成对外贸易经济指标压力大，现有存量外贸企业规模不大，资金实力不雄厚，外贸进出口业务开展没有达到一定规模，经营过程中因抗风险能力低，部分企业依托货代公司开展外贸业务，本地数据留存度低。

（四）商贸企业入规入统意愿不足。

我市符合入规上限要求的企业少，大多规模不够，有些还在建设中。同时一些符合条件的商贸企业因担心税负加重、专人报表、财务工作繁杂等原因，对进入规模企业笼子积极性不高。

八、有关建议

1、采取有力措施，加大资金争取力度。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

4、自觉接受有关部门的监督，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制三公经费，努力降低公务活动成本。