一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋钦羿

联络电话

15974047005

人员编制

32

实有人数

32

职能职责概述

牵头负责全市招商活动和经济技术协作活动；负责全市对外贸易和对外经济技术合作工作；监测分析商品市场运行和供求状况，调查分析商品价格信息和行业发展状况，进行预测预警和信息引导；拟定全市健全、规范市场体系和流通秩序的管理办法，牵头全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，组织开展专项整治；统筹全市跨境和境内电子商务工作，制订电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，支持中小企业电子商务应用，促进面向消费者的电子商务健康发展。

年度主要

工作内容

1、省外境内到位资金56.258亿元；

2、外贸进出口9126万元；

3、新引进项目17个，其中2亿元-10亿元8个，10亿元以上2个，合同引资金额41.08亿元；

4、引进“三类500强”企业3家：即国电电力分布式光伏项目、三一环卫装备智能制造项目、新疆兵团沅水生态修复项目（首次入湘中国500强）；完成湘商回归投资项目4个，投资金额达5.5亿元。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、紧抓高位推动，全方位多形式招商。一是建立机制聚力，形成了招商引资会商会议制度，出台了《全员招商实施方案》，制定了《洪江市招商引资考核办法》；二是各级联动发力，市委、市政府主要领导挂帅出征，率先垂范冲到第一线，同时将“迎老乡、回故乡、建家乡”活动责任压实到乡镇，全年各乡镇通过“迎回建”活动签约项目30个，签约资金3.77亿元；三是积极宣传助力，通过传统媒体和新型自媒体相结合的方式，多方推介洪江市，编制《洪江市健康产业》《洪江市小宗地块推介》《洪江市投资指南》《洪江市医药宣传册》《黔阳古城项目推介》等宣传册或宣传片；成功举办“创新中华·兴业湖南”侨商侨智聚三湘洪江市招商推介会，吸引海内外20余名企业代表赴我市考察。

2、发挥自身优势，按图索骥精准引商。一是积极开展乡友招商，对洪江籍在外优秀儿女进行全面摸底，建立《洪江市在外湘籍企业家花名册》，“点对点”通过电话、上门拜访及传统节日短信祝福等方式加强与企业的交流，不放过任何招商机会，今年已引进4个“湘商回湘”项目，其中2个为洪江籍本土企业家投资。二是整合资源推进产业链招商，立足资源优势、生态优势，围绕重点产业，以最优资源吸引产业链落地。梳理形成装配式建筑、电子信息、中医药、绿色食品加工、生态文化旅游、竹木产业产业链全景图和招商图。三是抢抓重大战略机遇招商。充分利用怀化国际陆港、洪江市石化物流纳入怀化国际陆港拓展联动区、怀化国家农业科技园核心区扩区到我市安江镇、千吨级航运港口安江港建设、洪江市木材港建设等重大战略机遇。

3、优化政务环境，高质量强服务助商。一是落实惠企政策，大力开展百名干部联百企“送政策、解难题、优服务”行动，选派联企干部一百余名，发放“惠企政策口袋书”500余份。建成标准厂房约5万平方米，为进驻园区的企业配套科研楼、住宿楼、食堂等基础设施，启动园区三条路及配套的基础设施建设，企业入驻园区更加便利。新增园区储备用地1000亩，供气、供热项目全面启动，进一步加快签约项目开工建设进度。二是提升服务效率。持续推进“放管服”改革，积极配合企业落地开工，从企业来洪考察选址到企业落地注册，对于重大项目定期走访，积极解决企业所面临的困难，如睿德农业项目用地协调、新亚行商贸物流城划行规市、钒盛矾企业进出口业务代办等，全力配合企业做好各项工作。三是优化政务环境。坚持以过硬的干部队伍精准服务市场主体，率先创新开展关键岗位履职测评，“有事必应、无事不扰”成为常态，实现容缺审批、现场办公，切实解决企业用地、融资、用工、降成本等难题，项目落地大幅提速。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1789.89

1789.89

1、局机关

1789.89

1789.89

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1789.89

553.66

443.03

110.63

1236.23

1、局机关

1789.89

553.66

443.03

110.63

1236.23

2、二级机构1

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.59

2.59

1、局机关

2.59

2.59

2、二级机构1

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

255.33

247.27

8.06

1、局机关

255.33

247.27

8.06

2、二级机构1

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1、省外境内到位资金54亿元；

2、外贸进出口8000万元；

3、新引进项目15个，其中2亿元以上项目5个；

4、新引进“三类五百强”项目3个，其中首次入湘1个。

1、省外境内到位资金56.258亿元，完成率104.18%；

2、外贸进出口9126万元，完成率114.08%；

3、新引进项目17个，完成率113.33%，其中2亿元-10亿元8个，10亿元以上2个，合同引资金额41.08亿元；

4、引进“三类500强”企业3家，完成率100%，即国电电力分布式光伏项目、三一环卫装备智能制造项目、新疆兵团沅水生态修复项目（首次入湘中国500强）；完成湘商回归投资项目4个，投资金额达5.5亿元。

绩效自评综合得分

97.6

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

蒋少波

局长

洪江市商务局

蒋少波

伍泽民

副局长

洪江市商务局

伍泽民

胡燕萍

副局长

洪江市商务局

胡燕萍

杨辉

副主任

投促中心

杨辉

评价组组长（签字）：胡燕萍

2023 年 6 月 26 日

部门（单位）意见：同意上报

部门（单位）负责人（签字）：蒋少波

2023 年  6 月 26 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

根据《中共洪江市委洪江市人民政府关于洪江市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（洪发〔2015〕5号）和《中共洪江市委洪江市人民政府关于洪江市人民政府机构设置的通知》（洪委〔2015〕6号）文件精神，设立洪江市商务局（加挂洪江市经济技术协作办公室牌子），为市人民政府工作部门，机构代码006728991，办公地址为湖南省洪江市黔城镇雪峰大道。本单位内设6个股室，分别为办公室、财务股、人事教育股、投资促进事务中心（加挂对外经贸股职能）、市场管理股、电子商务股。2022年末，市商务局编制数共32名，实有人数32人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据洪江市财政局2022年本级部门预算的批复，市商务局2022年初预算430.18万元，调整预算数为1789.89万元。2022年实际拨款1789.89万元，本年实际支出1789.89万元。其中：一、基本支出553.66万元；二、项目支出1236.23万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出年初预算数330.18万元，调整预算数553.66万元，决算数553.66万元，其中人员经费年初预算数296.28万元，调整预算数443.03万元，决算数443.03万元；公用经费年初预算数33.6万元，调整预算数110.63万元，决算数110.63万元。基本支出主要用于机关日常运行、人员工资福利支出。 “三公经费”实际支出数为2.59万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年，项目支出年初预算数100万元，调整预算数1236.23万元，决算数1236.23万元，综合分析是因为项目增加，项目支出相应增加。

2、专项资金实际使用情况分析

全年项目支出1236.23万元，包括协税护税5.18万元、招商引资123.87万元、托口农贸市场177.4万元、农特产品首发专列20万元、外贸进出口奖励17.28万元、粮食遗留问题巡察整改198.66万元、农贸市场改造维修72.26万元、商贸物流城项目扶持200万元、开放型经济与流通产业发展48万元、市场服务体制改革4.95万元、对企业的补贴368.63万元。

3、专项资金管理情况分析

（1）、加强制度建设。我局根据上级相关政策和本单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理使用。

（2）、专款专用管理。在资金管理使用上，我局严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

（3）、会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

（4）、加强内外监督。我局定期对专项资金使用管理情况进行自查。同时，按照上级有关要求，按时填报相关资金情况报表，积极接受上级部门监督。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我单位申报的专项均从2022年初计划实施，并于2022年底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

（二）专项管理情况分析

所有专项资金均严格按照各自使用范围和用途支出，严格遵守“专款专用”，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，充分发挥资金使用效益。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、省外境内到位资金56.258亿元，完成率104.18%；

2、外贸进出口9126万元，完成率114.08%；

3、新引进项目17个，完成率113.33%，其中2亿元-10亿元8个，10亿元以上2个，合同引资金额41.08亿元；

4、引进“三类500强”企业3家，完成率100%，即国电电力分布式光伏项目、三一环卫装备智能制造项目、新疆兵团沅水生态修复项目（首次入湘中国500强）；完成湘商回归投资项目4个，投资金额达5.5亿元。

五、存在的主要问题

1、本地资源挖掘不够，吸引企业力度不强。我市产业研究不够深入，挖掘本地资源优势力度不强，招引项目产业配套、链条延伸方面关联度较低，吸引客商的大项目、好项目、新项目不多，难以形成特色鲜明的产业集群。

2、外资、外经工作短板突出。我市有外资背景的企业存量少，受地域限制引进外资企业较困难，作为经济欠发达地区，没有大型企业对外投资，外资、外经工作短板突出。

3、外贸企业体量小、进出口量不高。现有存量外贸企业规模不大，资金实力不雄厚，外贸进出口业务开展没有达到一定规模，经营过程中因抗风险能力低，部分企业依托货代公司开展外贸业务，本地数据留存度低。

六、改进措施和有关建议

1、采取有力措施，加大资金争取力度。

2、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

3、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

4、自觉接受有关部门的监督，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制三公经费，努力降低公务活动成本。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4.8

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1、省外境内到位资金56.258亿元，完成率104.18%

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2、外贸进出口9126万元，完成率114.08%

3、新引进项目17个，完成率113.33%，引进“三类500强”企业3家，完成率100%

质量达标率

6

1、新引进项目中，合同引资额2亿元以上引进8个，10亿元以上项目2个

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2、新引进项目中，“三类五百强”企业项目3个，其中首次入湘项目1个

3……

完成及时率

8

1、2022年1-12月

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1、视项目投产情况增加税收

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

14

社会效益

2、预计新增就业1000人以上

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4.8

合计

100

97.6