目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

根据洪办〔2024〕10号文件精神，在洪办〔2019〕18号文件基础上：

增加职责：一是负责人体器官捐献和移植的监督管理；二是统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

强化职责：一是依法开展生物安全监督检查；二是统筹协调全市健康促进工作。

划出职责：将老龄工作职责划入市民政局。

职能转变：进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康洪江建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。

（二）机构设置情况

内设机构调整后设11个内设机构：办公室（宣传股）、规划财务股（信息化股）、人事和科技教育股（离退休人员管理服务股）、法规和行政审批服务股、综合监督股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管理股（药政股）、爱卫办、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股（卫生应急办）、中医药管理股。

二、部门预算单位构成   

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括卫健局的收入、支出及专项经费安排情况。收入仅包括公共预算财政拨款，无政府性基金拨款，和上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫健局归口管理、面向全市分配的基本公共卫生服务、计划生育服务等专项经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数为17032.2万元，其中，一般公共预算拨款17032.2万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年（12188.48万元）增加4843.72万元，主要原因是2026年度预算新增自2025年度起开始执行的预算项目“育儿补贴”3168万元以及计划生育服务及基本公共卫生服务等“三保”经费标准提高及人数增加等。

（二）支出预算：2026年年初预算数17032.2万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出76.19万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出16901.67万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源和海洋气象等支出0万元，住房保障支出54.34万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加4843.72万元，主要原因是新增预算项目“育儿补贴”3168万元以及计划生育服务及基本公共卫生服务等“三保”经费标准提高及人数增加等。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款支出为17032.2万元，具体安排情况如下：

1.卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）2026年预算为525.09万元。

2.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为72.45万元。

3.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为1.91万元。

4.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.93万元。

5.卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）2026年预算为7818.92万元。

6.卫生健康支出（类）-卫生健康管理（款）-其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算为1048.11万元。

7.卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）2026年预算为3866万元。

8.卫生健康支出（类）-公共卫生支出（款）-基本公共卫生服务（项）2026年预算为3464.24万元。

9.卫生健康支出（类）-公共卫生支出（款）-其他公共卫生支出（项）2026年预算为146.88万元。

10.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）2026年预算为32.44万元。

11.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2026年预算为54.34万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为688.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为16344.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款62.29万元，比去年（60.91万元）预算数增加1.38万元，增长2.27%，主要原因是人员增加使公用经费增加。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算（0.8万元）减少0.8万元，主要原因是年度内无公务接待发生。

（三）一般性支出预算

2026年单位一般性支出预算62.29万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费1.5万元，用于年度内举办系统内工作会议等。开支培训费1.5万元，用于召开系统内年度工作培训。

（四）政府采购情况   

2026年单位采购预算总额110万元，其中，政府采购服务预算110万元、政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出17032.2万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目20个，涉及项目支出16344.15万元，其中：武陵山片区卫生人才津贴192万元、差额单位包干经费3674万元、基本公共卫生服务补助经费3464.24万元、农村部分计划生育家庭扶助经费2612.16万元、计划生育家庭特别扶助经费1128.02万元、城镇独生子女父母奖励782.4万元、老年乡村医生生活困难补助146.88万元、独生子女保健费2.02元、乡村医生等级评定待遇保障72.12万元、行政村卫生室支行补助经费116.4万元、计划生育入托补贴18万元、计划生育特殊家庭节日慰问94.32万元、育儿补贴3168万元、村卫生室基本药物制度改革经费409.8万元、特殊人群参合（计生特扶人员）41.92万元、村医团体意外伤害险2.81万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励及定点医院医疗救治295.06万元、城区病媒生物防治费30万元、医疗废物集中处置费80万元、手术并发症治疗费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

 七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。