目 录

第一部分 洪江市计划生育协会2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

    第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、组织各级协会工作人员和志愿者学习国家计划生育政策和有关的法律、法规、规章，提高民主参与和民主监督的能力和水平。 

2、监督、检查本级和下级计划生育协会工作人员，依法行使民主参与和民主监督职能的工作。 

3、建立收集群众意见和建议的多种渠道，保证群众的意见和建议能够及时、准确、顺畅地反映上来。 

4、对经过各种渠道收集的群众意见进行汇总、核实、整理和分析，将有代表性的意见和问题，通过调查报告、提案、建议等书面形式，向本级政府和有关部门反映，使群众的意见和要求能得到及时处理和解决。 

（二）机构设置

包括市计划生育协会本级，独立编制机构1个，独立核算机构数1个。单位编制数6人，实际在职人数6人。

二、部门预算单位构成

洪江市计划生育协会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有洪江市计划生育协会部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括年度内收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

收入预算：2026年年初预算数121.88万元，其中，一般公共预算拨款121.88万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年（89.43万元）增加32.45万元，主要原因是基本支出增加22.55万元（其中：工资福利费增加20.75万元、商品和服务支出增加1.8万元）以及项目支出增加9.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数121.88万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出9.7万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出105.07万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出7.1万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年（89.43万元）增加32.45万元，主要原因是基本支出增加22.55万元（其中：工资福利费增加20.75万元、商品和服务支出增加1.8万元）以及项目支出增加9.9万元。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为121.88万元，具体安排情况如下：

1.卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育机构（项）2026年预算为70.96万元。

2.卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）2026年预算为4.21万元。

3.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为9.47万元。

4.社会保障和就业支出（类）-财政对其他社会保险基金的补助（款）-财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为0.24万元。

5.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）2026年预算为7.10万元

6.卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）2026年预算为29.9万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为91.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为29.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款9.43万元，比去年（7.63）预算数增加1.8万元，增长23.59%，主要因为增加1人公用经费及工会、福利费增加。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年（0.45万元）预算数减少0.45万元，主要因为年度内无“三公”经费。

（三）一般性支出预算

2026年一般性支出预算9.43万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0.3万元，用于赴上级主管部门参加会议往返差旅费等。开支培训费0.3万元，用于赴上级主管部门参加培训往返差旅费。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划。

（四）政府采购情况   

2026采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出121.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出29.9万元，其中计生系列保险经费24.9万元，5.29活动经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。