目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.主要职责

根据洪办〔2024〕10号文件精神，在洪办〔2019〕18号文件基础上：

增加职责：一是负责人体器官捐献和移植的监督管理；二是统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。

强化职责：一是依法开展生物安全监督检查；二是统筹协调全市健康促进工作。

划出职责：将老龄工作职责划入市民政局。

职能转变：进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的领导，贯彻习近平新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康洪江建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢全市公共卫生防护网。

2.机构设置情况

内设机构调整后设11个内设机构：办公室（宣传股）、规划财务股（信息化股）、人事和科技教育股（离退休人员管理服务股）、法规和行政审批服务股、综合监督股、基层卫生和妇幼健康股、医政医管理股（药政股）、爱卫办、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股（卫生应急办）、中医药管理股。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括卫健局的收入、支出及专项经费安排情况。收入仅包括公共预算财政拨款，无政府性基金拨款，和上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括卫健局归口管理、面向全市分配的基本公共卫生服务、计划生育服务等专项经费。

（一）收入预算：2025年年初预算数12113.48万元，其中，一般公共预算拨款12113.48万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加7777.7万元，主要原因是2025年度预算批复与2024年预算批复口径不一样。2024年度将涉及人的奖补类资金如计划生育服务和公共卫生服务资金纳入社保专户进行批复未在批复文件一起下达，而2025年将这类资金一并在预算批复中进行批复下达并含其中央省级资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数12113.48万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出71.30万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出11991.29万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出50.89万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加7777.7万元，主要原因是2025年度预算批复与2024年预算批复口径不一样。2024年度将涉及人的奖补类资金如计划生育服务和公共卫生服务资金纳入社保专户进行批复未在批复文件一起下达，而2025年将这类资金一并在预算批复中进行批复下达并含其中央省级资金。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为12113.48万元，具体安排情况如下：

1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算为497.99万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为67.85万元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为1.76万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为1.68万元。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算为3933.20万元。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算为132.80万元。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算为291万元。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算为3374万元。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算为208.6万元。

10.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算为3191.77万元。

11.卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生服务（项）2025年预算为332.10万元。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算为36.06万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为50.90万元

（一）基本支出：2025年年初预算数为650.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025年年初预算数为11463.47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款60.91万元，比去年预算数减少4.18万元，减少6.42%，主要原因为进一步压减日常性经费开支。

（二）“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0.7万元，主要原因为进一步减少三公经费开支。

（三）一般性支出预算

202年单位一般性支出预算60.91万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费0.5万元，用于年度内举办系统内工作会议等。开支培训费0.5万元，用于召开系统内年度工作培训会。

（四）政府采购情况   

2025年单位采购预算总额100万元，其中，政府采购货物预算100万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出12113.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目19个，涉及项目支出11991.29万元，其中：武陵山片区卫生人才津贴280.3万元、差额单位包干经费3374万元、基本公共卫生配套经费3347.19万元、老年乡村医生生活困难补助配套经费155.1万元、农村部分计划生育家庭扶助配套经费2276.16万元、计划生育特别扶助配套经费1063.96万元、城镇独生子女父母奖励769.6万元、独生子女保健费3.2万元、乡村医生等级评定待遇保障75万元、行政村卫生室执行补助经费116.4万元、计划生育入托补贴18万元、计划生育特殊家庭节日慰问94.3万元、村卫生室基本药物制度改革经费208.6万元、特殊人群参合（计生特扶人员）38.5万元、村医团体意外伤害险2.8万元、肇事肇祸精神障碍患者监护人奖励及定点医院医疗救治130万元、城区病媒生物防治30万元、医疗废物集中处置70万元、手术并发症治疗费14万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

洪江市卫生健康局2025年部门预算公开表