部门名称

洪江市计划生育协会                  

年度预算申请

（万元）

资金总额：88.05万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：88.05万元

其中： 基本支出：68.05万元

       政府性基金拨款：

       项目支出：20万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

1、协助市委、市政府贯彻落实国家、省、市有关人口和计划生育法律、法规和政策；

2、强化宣传教育，进一步发挥新闻媒体的宣传作用，加大社会影响；

3、受开展计生家庭帮扶工作，聚焦计生困难家庭，指导各级计生协深入开展“暖心行动”，认真实施计生“三结合”、创业贷款贴息、计生家庭维权、幸福工程和决胜小康等项目，做好计划生育系列保险工作；

4、精准实施计生特殊家庭重病大病住院护理补贴和加快保险工作。

整体绩效目标

目标1：开展健康促进活动，促进家庭健康。

目标2：开展维权志愿服务活动，维护计生家庭合法权益。

目标3：开展群众性计划生育宣传活动，广泛普及有关计划生育的科学知识，引导群众树立科学、文明、健康、进步的婚育观念。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

健康巡诊次数

5次

维权志愿宣传活动次数

2次

发放计生宣传袋数量

≤3000个

慰问计生困难家庭户数

≤2596户

质量指标

巡诊工作达标率

100%

成本指标

成本控制在预算范围之内

≤88.05万元

时效指标

完成及时率

12月底前完成

效益指标

社会效益指标

计生特殊家庭幸福感

提升

可持续影响指标

保障人口素质

稳步提高

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

填报单位： 洪江市计划生育协会                                单位：万元

项目支出名称

计生系列保险

预算部门

洪江市计生协会

年度本级

预算金额

15

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

1、为全市5000户计划生育特殊家庭购买计划生育家庭意外伤害保险

2、为全市农村独生子女家庭提供一定的保障

本年度绩效目标

1、为5000户计划生育特殊家庭购买30元/年*户家庭意外伤害保险

2、督促保险公司及时赔付到位。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

计划生育家庭意外伤害保险投保数

5000户

5000户

质量指标

计生特殊家庭保险购买率

100%

100%

发放对象准确率

100%

100%

时效指标

完成及时性

12月底前

12月底前

成本指标

成本控制在预算范围之内

≤15万元

≤15万元

效益指标

社会效益指标

保障计划生育特殊家庭健康

效果明显

效果明显

优生优育率

显著提高

显著提高

可持续影响指标

保障人口素质

稳步提高

稳步提高

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位： 洪江市计划生育协会                                单位：万元

项目支出名称

5.29活动经费

预算部门

洪江市计生协会

年度本级

预算金额

5

该项目支出上级资金

0

项目支出实施期

2024年5-6月

实施期绩效目标

团结各级乡镇计生协会员群众、大力弘扬新型婚育文化，助力生育支持政策体系和生育友好型社会建设，倡导新型婚育文化、促进全市人口高质量发展为重点，开展群众喜闻乐见的“5.29”宣传活动。

本年度绩效目标

组织、发动各乡镇计生协广泛开展富有计生协特色的活动，联合卫健局、民政局、共青团等部门，通过开展生育关怀基金筹集、文艺演出、优生优育知识宣传咨询等方式，大力宣传新型婚育文化，开展家庭健康促进工作。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

救助困难家庭户数

50户

50户

召开5.29会员活动次数

1次

1次

质量指标

困难家庭得到及时救助

100%

100%

时效指标

完成及时性

6月底前

6月底前

成本指标

成本控制在预算范围之内

≤5万元

≤5万元

效益指标

社会效益指标

服务洪江市经济社会发展大局

效果显著

效果显著

可持续影响指标

促进人口长期均衡发展

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%