目 录 

第一部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释 

第五部分 附件 

第一部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局单位概况  

一、主要职能

（一）部门主要职责

洪江市食品药品工商质量监督管理局是负责全市市场监管和行政执法工作，依法履行市场主体登记，规范和维护市场经营秩序，维护消费者合法权益，监管流通领域商品质量、食品安全等职能的行政执法单位。

（二）机构设置情况

纳入2018年部门决算编制范围有食品药品工商质量监督管理局部门本级和食品药品工商质量监督管理举报投诉中心、市场主体行政许可登记服务中心等3个直属行政机构，市食品药品工商质量监督检验检测所、食品药品工商质量监督管理局信息中心等4个二级机构，黔城所、安江所等20个乡镇食品药品工商质量监督管理所。截止到2018年年底我局在职人员149人，退休人员119人。

二、部门决算单位构成

2018年度洪江市食品药品工商质量监督管理局部门决算范围为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算，属独立核算全额拨款事业单位，独立核算公开。

第二部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表 

（公开表格附后）

第三部分 洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明 

一、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度总收入2051.65万元,其中：一般公共预算财政拨款2051.65万元；比预算数增加了15.69%，主要原因是人员工资福利的增加。2018年总支出2110.72万元，按支出性质分：基本支出1716.26万元，占本年支出的81.31%；项目支出394.46万元，占本年支出的18.69%。

二、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度收入决算情况说明

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度收入2051.65万元,其中一般公共预算财政拨款2051.65万元,占全年总收入的100%。

三、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度支出决算情况说明

2018年洪江市食品药品工商质量监督管理局支出2110.72万元，工资福利支出1597.86万元，占本年支出的75.7%；商品和服务支出428.63万元，占本年支出0.59%；对个人和家庭的补助79.18万元，占本年支出1.37%；资本性支出5.05万元，占本年支出0.24%

四、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度财政拨款总收入2051.65万元,与上年决算数比较,增长4.63%,财政拨款总支出2110.72万元,与上年决算数比较,增长11.38%。

五、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度财政拨款总支出2110.72万元,其中：按支出性质分：基本支出1716.26万元，比2017年增加了7.25%，项目支出394.46万元，比2017年增加了33.82%。按支出经济分类：工资福利支出1597.86万元比上年增加了15.31%，商品和服务支出428.63万元比上年增加了3.77%，对个人和家庭的补助支出79.18万元比上年减少了2.94%，资本性支出5.05万元比上年减少了65.63%。

六、关于食品药品工商质量监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.26万元，占年度总支出的81.3%,其中包括基本工资505.35万元，津贴补贴334.49万元，奖金396.26万元，其他社会保障缴费12.46万元，基本养老保险168.27万元，职工基本医疗保险缴费65.18万元，住房公积金90.13万元， 其他工资福利支出11.32万元， 抚恤金59.1万元， 对其他个人和家庭的补助支出20.08万元，办公费0.6万元，手续费0.18万元，水费4.02万元，电费8.28万元，邮电费6.23万元，工会经费16.66万元，福利费12.6万元，大型修缮5.05万元。

七、关于洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算39万元，“三公”经费决算支出合计35.1万元。公务用车运行费年初预算20万元，决算28.93万元，公务用车购置费0元与2017年度对比减少了20.19%；公务接待费年初预算19万元，决算6.17万元与2017年度对比减少了62.86%，国内公务接待的批次286次,人数1234人。公务用车购置数及保有量8台，因公出国（境）费用0元。 

八、洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

洪江市食品药品工商质量监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算数为0万元。

九、预算绩效情况的说明。

为进一步规范和加强预算管理，提升预算编制的科学性、精细化水平，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、《洪江市人民政府办公室关于推进预算绩效管理的实施意见》（洪政发[2014]15号）的要求，本单位积极稳妥推进预算绩效管理工作。

2018年，通过开展预算绩效管理工作，通过对预算的预期产出、预期效果、社会公共或服务对象满意度、预期产出所需要的成本资源等分析，不断强化了预算收支管理，有效提高预算执行水平，使部门预算指向明确、具体细化、合理可行、相应匹配。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出53.63万元，为商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费等共15种费用）,比2017年减少59.67%。主要原因是项目资金占用了公用经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额93万元，其中：政府采购货物支出93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆8辆，为一般执法用车;单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名称解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2018年食品药品监督管理局决算公开表