第一部分 洪江市环卫所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 

洪江市环卫所概况

一、部门职责

1、负责安江城区环境卫生管理工作。

2、洪江市凯天环保科技有限公司对城乡垃圾治理工作的督促和管理。

3、黔城、安江两城区餐厨垃圾的清运处理。

4、城市生活垃圾分类工作。

5、配合税务部门对城市生活垃圾处理费进行代征收工作。

6、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市环卫所内设机构包括：办公室、财务室、路段监察组、收费组。环卫所现有工作人员15人，其中所长1人、副所长2人，计财2人，办公室1人，收费组5人，路段督察4人。

（二）决算单位构成。洪江市环卫所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市环卫所本级。

 

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计771.58元，与上年相比，减少64.46万元，减少7%，主要是因为减少了基本支出和环卫车辆购置经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计771.58万元，其中：财政拨款收入771.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计771.58万元，其中：基本支出186.37万元，占24.15%；项目支出585.20万元，占75.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计771.58万元，与上年相比，减少64.46万元，减少7%，主要是因为减少了基本支出和环卫车辆购置经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出771.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少64.46万元，减少7%，主要是因为减少了基本支出和环卫车辆购置经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出771.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.69万元，占6.05%；卫生健康支出（类）支出9.54万元，占1.23%；城乡社区（类）支出699.62万元，占90.67%;住房保障（类）支出14.63万元，占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为663.95万元，支出决算数为771.58万元，完成年初预算的116.21%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.28万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的242.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增长。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为9.54万元，支出决算为9.54万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为621.67万元，支出决算为699.62万元，完成年初预算的112.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增长。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.47万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的108.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出186.38万元，其中：

人员经费166.89万元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费19.49万元，占基本支出的10.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成预算的16.67%。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成预算的16.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0.02万元，减少20%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是因工作业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出19.49万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少4.45万元，减少18.59%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费0万元，主要用于事业单位人员业务培训，无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2024年，洪江市环境卫生管理所通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

一、经济性评价

1、从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

二、行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著提升。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

3、加强环卫质量管理，严格从源头上实行垃圾减量，确保广大群众得实惠。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算的编制不够精细，没有按照费用支出的使用范围和内容进行类、款、项三个层级的明细预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理。

 

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第五部分

附件

2023年度洪江市环卫所整体支出绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）机构、人员构成

洪江市环卫所系财政全额拨款事业单位，隶属洪江市城市管理行政综合执法局。至2023年12月有干部职工15人（在职15人；党员10人）。

（二）单位主要职责

1、负责城区主次干道的清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；

2、负责城区公厕、垃圾中转站的管理；

3、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；

4、依据生活垃圾处理费管理办法，负责城区机关企事业单位、临街门面生活垃圾处理费的收取；

５、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年我单位整体支出为836.04万元，基本支出226.78万元，其中人员经费202.84万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等。一般商品服务支出23.94万元，主要用于日常办公开支。项目支出609.26万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年度部门收入836.04万元，其中：人员经费202.84万元，日常公用经费23.94万元。2023年度部门支出836.04万元，其中：人员经费202.84万元，日常公用经费23.94万元。基本支出用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（三） “三公”经费支出、使用和管理情况

“三公”经费本年开支1000元，上年开支1000元；本年预算开支1000元，上年预算开支2000元。人均支出40元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：城区垃圾中转清运

目标2：城区道路清扫清洗

目标3：城区垃圾中转站及公厕管理

（二）2023年度部门绩效目标

圆满完成了全市37条主次道路近100余万平方米的清扫保洁任务，15座水冲公厕、6个垃圾中转站、500余个果皮箱的清掏、管理、维修、维护任务，截至9月底共计清运生活垃圾9475车计22,950吨。道路清扫保洁优秀率达91％，垃圾清运优秀率达100％，公厕管理优秀率达86％。

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

按照部门整体支出绩效评价指标表，认真对照评价标准，我单位自评得分为91分，评价等次为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

一、环卫监察工作方面

监察组认真开展了作风纪律检查，提高了责任意识，端正了工作态度。为了确保城区环境卫生监察任务圆满完成，对监察人员进行责任明确，针对业务不熟悉的情况，进行培训。监察人员每天对责任路段进行不定时巡查，发现问题，及时在工作群里进行反馈，并进行统计以便对凯天公司的考核和整改。2023年共发出整改通知15余份，统计考核12次。

二、镡城公园及相思湖路段的清扫保洁工作

根据市委领导的指示，将镡城公园、相思湖公园的环卫保洁工作暂由洪江市环卫所负责。我所安排的环卫工人都是经过业务培训，工作能力相当强的。每天的普扫和保洁工作排班有序进行，监察人员每天定时对路段卫生情况进行检查，遇到问题及时处理，确保没有死角和遗漏。公园的落叶比较多，为了给市民的休闲生活一个场地的保障，落叶除了及时处理外，严禁焚烧，均装运至垃圾中转站处理。

三、安江城区的清扫保洁工作。

完善了规章制度，提高了环卫整体管理水平和服务质量。为公厕与垃圾中转站定做并上墙了各项规章制度及操作流程，建立了环卫作业安全生产管理体系，积极布置安全生产工作。共上墙了制度共10个，组织安全生产培训26次（环卫工人和环卫车司机各13次）。5月开始，进行了为期一个月的环卫工作整改，改变以往垃圾随处乱倒的现状，全城各垃圾堆集地又投放了10个钩臂箱，全程实现垃圾不落地。加大出城口的道路清洗维护工作，出城口因为建筑工地较多，且大多数没有设置冲洗平台，故带泥上路情况很严重，除了正常清扫保洁外，加大冲洗力度，每逢大小检查，均重点冲洗。

四、收费管理工作

自去年垃圾处理费改税以来，垃圾处理费的征收工作一度停滞不前。按上级部门要求，税务部门和环卫部门对于生活垃圾处理费采取联合征收的方式。为了推动征收工作的顺得进行，我所特组织原有的收费组人员、骨干力量为领导，一边对于以往的征收工作进行梳理和比较，一边加大了宣传力度，制作了精美的宣传页册，向市民及广大经营者普及生活垃圾处理费的征收原则。截至11月份，共计征收30万余元入库。

五、城乡垃圾一体化3P项目管理工作。

洪江市凯天保洁公司负责洪江市区域范围内20个乡镇农村垃圾转运工作。年初，我所对于城乡垃圾一体化3P项目的管理做了详细的布置，安排人员分班分组轮流下乡抽检，对凯天保洁公司的清运工作进行督促和监察，同时结合实际情况，要求清运点布置合理，保证做到垃圾入桶、入箱，桶、箱及时归回清运点，并对桶、箱进行清洁，保持美观。3P管理小组每月与乡镇对接考核情况，反馈考核结果，评分后作为考核依据进行奖惩。据统计，每月监察凯天公司的城乡垃圾一体化运行工作，平均扣分6分，总扣款9万余元，以处罚细则化提升质量。

七、存在的主要问题及原因分析

无

八、有关建议

无

洪江市环境卫生管理所2024年度部门决算公开表