发布时间:2025-01-10 10:48 信息来源:洪江市城市管理和综合执法局
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第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况说明
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表
第一部分2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
1、负责对城区环卫工作如清扫保洁、垃圾清运、公厕及垃圾中转站等工作的监督和管理,负责对城乡一体化工作进行质量监管;
2、依据生活垃圾处理费管理办法,负责城区临街门店及道路摊位生活垃圾处理费的收取;
3、负责对餐厨垃圾进行集中收集处理。
4、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
洪江市环卫所作为部门预算单位,内设机构有:办公室、收费组、监察组。
二、部门预算单位构成
洪江市环卫所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市环卫所部门本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括洪江市环卫所的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括洪江市环卫所管理下的环卫工作专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数669.60万元,其中,一般公共预算拨款669.60万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5.65万元,主要原因是增加了人员经费。
(二)支出预算:2025年年初预算数669.60万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出20.57万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出8.43万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出626.05万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出14.55万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加5.65万元,其中基本支出增加了5.65万元,项目支出无增减。支出较去年增加5.65万元,主要原因是人员经费开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入为669.60万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为178.60万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为491万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:城乡社区环境支出491万元,主要用于安江镇环卫工作、黔城镇餐厨垃圾处置、城乡垃圾一体化处理PPP项目监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
无。
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费一般公共预算拨款18.86万元,比去年预算数增加0.41万元,增加2.22%,主要因为增加了人员经费。
(二)“三公”经费预算
2025年洪江市环卫所一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.27万元,其中,公务接待费0.27万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2023年预算数减少0.03万元,下降10%,主要因为三公经费例行缩减。
(三)一般性支出预算
2025年洪江市环卫所一般性支出预算18.86万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2025年洪江市环卫所政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:
1、截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2、2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明:按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出669.60万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出491.00万元,其中安江、黔城城区清扫保洁垃圾清运和项目监管经费431.00万元,黔城餐厨垃圾清理处置专项经费60.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2025年部门预算公开表