洪江市园林绿化养护中心系市财政全额预算拨款单位。洪江市园林绿化养护中心内设机构包括：办公室、财务室、生产养护组。本单位编制人数7人，年末实有人数8人。本单位退休人数10人。

主要职能职责：负责安江、黔城公共绿化建设管理工作。对单位、庭院绿化建设进行指导、监督。建设项目配套绿化验收备案。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度我中心本年度收入合计371.08万元，其中：公共财政拨款371.08万元，其他收入0万元。本年度支出合计371.08万元，其中：社会保障和就业支出16.11万元，卫生健康支出7.86万元，城乡社区支出337.48万元，住房保障支出9.62万元。严格控制“三公经费”。2023年三公经费支出0万元。控制在年初预算内，三公经费使用严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，严控三公经费支出。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有1个项目，合计231.23万元。为黔城城区园林绿化养护。

二、部门整体支出绩效情况

在市委、市政府和市城管局的领导下，紧紧围绕政府的中心工作，很好地履行了职能职责，卓有成效地开展了工作，根据洪江市总体规划要求，结合城市发展的实际情况，逐步建设了一批中、小型城市公共绿地，如人工湖滨江路段风光带、滨江花坛、国寿花坛、防洪堤小游园、雪峰大道绿化带、行政中心前广场、行政中心后山公园、开元大道五溪画廊景观轴、昌龄桥头绿地、古城内绿地、铁路桥头绿地、中正门广场绿地。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 88 分，等级为“良”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、园林绿化养护工作的专业化有待加强。因本单位专业人员较少，所以专业性方面做的有所欠缺，这一点要加强。

2、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

3、资产管理工作有待进一步加强。一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不够及时。

五、下一步改进措施

1、加强专业化培训，使园林绿化养护工作的专业性得到进一步的加强。

2、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

3、进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

                              洪江市园林绿化养护中心

                               2024年4月30日