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洪江市环卫所2020年度部门决算公开说明

发布时间:2021-09-25 09:47 信息来源:洪江市城市管理和综合执法局

目录

第一部分洪江市环卫所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

洪江市环卫所概况

一、部门职责

1、负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作;

2、负责城区公厕、垃圾中转站的管理;

3、负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理;

4、依据生活垃圾处理费管理办法,负责城区机关企事业单位、临街门面生活垃圾处理费的收取;

5、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。二、机构设置及决算单位构成

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。洪江市环卫所内设机构包括:办公室、财务室、路段监察组、收费组。环卫所现有工作人员18人,其中支部书记、所长各1人、副所长2人,计财2人,办公室1人,收费组6人,路段督察5人。

(二)决算单位构成。洪江市环卫所2020年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市环卫所本级。

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计265.90万元。与上年相比,减少13.89万元,减少5%,主要是因为经费例行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.90万元,其中:财政拨款收入265.90万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.90万元,其中:基本支出265.90万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计265.90万元,与上年相比,减少13.89万元,减少5%,主要是因为经费例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出265.90万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少13.89万元,减少5%,主要是因为经费例行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出265.90万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出17.99万元,占7%;城乡社区(类)支出241.44万元,占91%;住房保障(类)支出6.46万元,占2%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为194.82万元,支出决算数为265.90万元,完成年初预算的136%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为17.99万元,完成年初预算的179%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项开支预算全部列入城乡社区支出,未分开。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为45.6万元,完成年初预算的456%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项开支预算全部列入城乡社区支出,未分开。

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为194.82万元,支出决算为195.84万元,完成年初预算的1.005%,决算数大于年初预算数的主要原因是:城乡社区环境卫生工作投入略有浮动。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的646%,决算数大于年初预算数的主要原因是:该项开支预算全部列入城乡社区支出,未分开

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出265.90万元,其中:人员经费250.28万元,占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费15.62万元,占基本支出的6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无增减。

公务接待费支出预算为1.00万元,支出决算为0.08万元,完成预算的8%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,与上年相比减少0.04万元,减少33%,减少的主要原因是例行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.08万元,占0.03%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.08万元,全年共接待来访团组2个、来宾20人次,主要是外县市来交流学习开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,0截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出15.62万元,比上年决算数增加8.47万元,增长118%。主要原因是:经费开支例行浮动。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支无会议费,无培训费,无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.17万元,其中:政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

一、2020年洪江市环卫所决算公开表格

二、洪江市环卫所2020年度部门整体支出绩效自评报告