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洪江市环卫所2021年部门预算说明

发布时间:2021-06-10 10:31 信息来源:洪江市城市管理和综合执法局


第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、负责对城区环卫工作如清扫保洁、垃圾清运、公厕及垃圾中转站工作的监督和管理,负责对城乡一体化工作进行质量监管;

2、依据生活垃圾处理费管理办法,负责城区临街门店及道路摊位生活垃圾处理费的收取;

3、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

洪江市环卫所作为部门预算单位,内设机构有:办公室、财务室、环卫监察组、垃圾分类管理组。

二、部门预算单位构成

洪江市环卫所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有洪江市环卫所本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算:2021年年初预算数267.55万元,其中,一般公共预算拨款267.55万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加(减少)72.73万元,主要原因是餐厨垃圾清运处理经费纳入预算管理。

(二)支出预算:2021年年初预算数267.55万元,其中,主要是一般公共服务支出 0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出 26.08万元,卫生健康支出11.42万元,资源勘探工业信息支出 0万元,城乡社区支出203.97万元,住房保障支出26.08万元。支出较去年增加72.73万元,主要原因是需要开支餐厨垃圾清运处理费用。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为267.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为188.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资66.88万元、津贴补贴41.79万元、办公费0.1万元、印刷费0.1万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等。

(二)项目支出:2021年年初预算数为60.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项商品和服务支出60.00万元,主要用于餐厨垃圾清运工资和运送往中方餐厨垃圾处理中心的处理费用等方面。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款10.26万元,比2020年预算数增加7.26万元,提高70%,主要原因是取消环卫工作经费专项开支,所有经费开支纳入公用经费开支。

(二)“三公”经费

 2021年本部门安排“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

   (三)政府采购情况

     2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出267.55万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出60.00万元,其中餐厨垃圾处理专项经费60.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至202012月底,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备1台(套)。

22021年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

12021年本部门会议费预算0万元。

22021年本部门培训费预算0万元。

32021年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算0万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表

洪江市环卫所2021年部门预算公开表