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洪江市园林绿化管理所2019年度部门决算

发布时间:2020-08-19 17:33 信息来源:洪江市城市管理和综合执法局

目 录

第一部分洪江市园林绿化管理所概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年洪江市园林绿化管理所决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分洪江市园林绿化管理所概况

一、部门职责

1、负责安江、黔城公共绿化建设管理工作;2、对单位、庭院绿化建设进行指导、监督;3、负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作,临时占用绿地审批工作;4、负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处;5、建设项目配套绿化验收备案。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。洪江市园林绿化管理所内设机构包括:办公室,财务室,生产组。

(二)决算单位构成。洪江市园林绿化管理所2019年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市园林绿化管理所本级。

第二部分 2019年洪江市园林绿化管理所决算表

(报表附后)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计492.04万元。与2018年相比,减少118.5万元,减少19.41 %,主要是因为人员调出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 246.02万元,其中:财政拨款收入246.02  万元,占 100 %;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计246.02万元,其中:基本支出 152.76万元,占 62.09 %;项目支出 93.26万元,占 37.91 %;上缴上级支出0万元,占 0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计 492.04万元,与2018年相比,减少118.5万元,减少19.41 %,主要是因为人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 246.02万元,占本年支出合计的   100%,与2018年相比,财政拨款支出减少 59.25万元,减少19.41 %,主要是因为人员调出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 246.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 246.02万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 118.43万元,支出决算数为 246.02万元,完成年初预算的 208 %,其中:

1、一般公共服务212(类)05(款)01(项)。

年初预算为 118.43万元,支出决算为 246.02万元,完成年初预算的 208 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算不包含了项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 246.02万元,其中:人员经费 150.24万元,占基本支出的 61 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费 2.52万元,占基本支出的 1 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元,支出决算为   0万元,完成预算的 100 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长) 0  %。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长) 0  %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)  0 万元,减少(增长) 0  %。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0  万元,占 0   %,因公出国(境)费支出决算   万元,占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占 0   %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0  万元,全年共接待来访团组 0  个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元,其中:公务用车购置费 0 万元,更新公务用车 0  辆0。公务用车运行维护费 0 万元,截至2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门负责安江、黔城公共绿化建设管理工作;对单位、庭院绿化建设进行指导、监督;负责安江、黔城绿化树木移植、砍伐审批工作,临时占用绿地审批工作;负责对破坏城市绿化和相关设施的案件进行查处;建设项目配套绿化验收备案。截至2019年12月,洪江市城区各类绿地221.9公顷,绿化覆盖面积244.83公顷,绿地率达到32.16%,绿化覆盖率达到35.48%,人均公园绿地面积8.36㎡。分别在2月份和11月份对缺损的行道树和绿地内缺损的苗木进行了补栽,共补栽各类苗木1.9万余株。督促城区建设项目及时搞好配套绿化的建设。已有新康佳园、芙蓉苑、职业中专综合楼、景园新村住宅小区、洪江市未成年人保护中心等建设项目配套绿化项目完成了配套绿化验收备案,新增城市绿地1.4万平方米。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 152.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 39.83万元,增长 35.27 %。主要原因是:工资及物价上涨。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆 4  辆,其中,领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  4 辆,其他用车主要是洒水车,皮卡车,高空作业车;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分 附件

洪江市园林绿化养护中心(1)