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洪江市环境卫生管理所2020年部门预算说明

发布时间:2020-07-21 17:05 信息来源:洪江市城市管理和综合执法局

目  录

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2020年部门预算公开表

第一部分   2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、负责对城区环卫工作如清扫保洁、垃圾清运、公厕及垃圾中转站工作的监督和管理;

2、依据生活垃圾处理费管理办法,负责城区临街门店及道路摊位生活垃圾处理费的收取;

3、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

洪江市环卫所作为部门预算单位,内设机构有:办公室、财务室、路段监察组、收费组。

二、部门预算单位构成

洪江市环卫所只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有洪江市环卫所部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入只有公共预算财政拨款;支出既包括保障单位机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数194.82万元,其中,一般公共预算拨款194.82万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少0.03万元,主要原因是经费逐年递减。

(二)支出预算:2020年年初预算数194.82万元,其中,主要是一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出 0万元,资源勘探工业信息等支出 0万元,住房保障支出0万元,城乡社区支出194.82万元。支出较去年减少.03万元,主要原因是减少与收入相应的部分。。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为194.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为191.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2020年年初预算数为3.4万元,是指单位为完成环卫工作任务或环卫发展目标而发生的支出,包括保障环卫工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、政府性基金支出

2020年政府性基金支出为0万元。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款191.42万元,比2019年预算数减少0.37万元,下降1%,主要因为经费逐年递减。

(二)“三公”经费

     2020年洪江市环卫所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少0.4万元,下降33%,主要因为缩减开支。

    (三)政府采购情况

     2020年无政府采购预算。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出194.82万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出3.4万元,其中环卫工作经费3.4万元,实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台,单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2、2020年,本部门不计划新增资产。

(六)一般性支出情况

1、2020年本部门会议费预算0万元。

2、2020年本部门培训费预算0万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

   1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2020年部门预算公开表

附件:2020年部门预算公开表1_(509001)洪江市环境卫生管理所本级