目   录

一、部门基本概况

（一）主要职能

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支概况

（一）收入概况

（二）支出概况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算 

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况 

4、绩效目标设置情况 

六、名词解释

七、公开表格（30张）

一、部门基本概况

（一）主要职能

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

3、行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

6、行使公安管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，包括停放车辆、摆摊设点、堆物作业等占用城市道路行为和违反烟花爆竹禁放规定的行政处罚权。

7、行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定涉及城市公共领域的行政处罚权。

9、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

10、履行省人民政府、怀化市人民政府和洪江市人民政府依法规定的其他职责。

（二）机构设置

洪江市城市管理行政执法大队根据职责需要，下设办公室、计财装备股、法规督察股、公用事业管理股及处罚中心5个内设机构。现有在职干部、职工78人，城市协管人员6人，退休职工6人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：

     洪江市城市管理行政执法大队本级

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围包括大队机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括保障大队机关基本运行的经费，也包括我大队归口管理的黔城城区新增设施维护费、城管执法等专项经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数822万元，其中，一般公共预算拨款822万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少11.91万元，减少的原因是减少专项工作经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数822万元，其中城管执法822万元。支出较去年增加11.91万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入822万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为782万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城区新增设施维护费、专项执法经费支出等。

五、其他重要事项的情况说明

1、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为36.8万元，其中，公务接待费18.8万元，公务用车购置及运行费18万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费 0万元。 2019年“三公”经费预算较2018年一致。

2、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况

2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、绩效目标设置情况

2019年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款822万元，政府性基金拨款0万元，项目2个。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

洪江市城市管理行政执法大队2019年预算公开表