2023年度洪江市应急管理局部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

内设机构有：办公室、应急指挥中心（科技和信息化股）、人事股（教育训练和培训监督考核股）、政策法规和行政审批服务股、救援协调和预案管理股（风险监测和综合减灾）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、救灾和物资保障股（规划财务股）、政工室。

本单位年初编制人数52人，年末实有人数50人，退休人员19人。

（二）单位主要职责

  1、负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制洪江市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对一般以上（含一般）灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻洪综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导、监督全市消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配中央、省及怀化市下达和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

14、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、怀化市、洪江市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、承担组织指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教育培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查安全培训机构的安全培训工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

21、职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我单位2023年总支出1653.94万元,其中基本支出1056.94万元,占总支出的63.90%,项目支出597万元,占总支出的36.1%。

（二）部门预算收支决算情况

2023年一般公共预算收入1653.94万元,其中财政预算收入1056.94万元,上级补助收入597万元。

一般公共预算支出:

基本支出1056.94万元,按支出经济分类:工资福利支出732.64万元,商品服务支出250.11万元,对个人和家庭的补助21.17万元,资本性支出53.02万元。

专项支出:

项目资金597万元,其中:中央及省级专项资金548.05万元,市级专项资金48.95万元。

部门专项组织实施情况

1、安全生产预防及应急专项资金50万元。其中群峰乡示范乡镇创建10万元;湾溪乡乡镇(街道)应急能力建设10万元;托口镇乡镇(街道)应急能力建设10万元;应急管理局22年全省应急管理系统真抓实干激励10万元;22年安全生产和消防工作优秀奖10万元;资金主要用于提升了我市应急能力建设方面。

1、中央自然灾害干旱灾害资金100万元。其中黔城镇4万元;安江镇7万元;水利局50万元;应急管理局39万元。主要用于出动应急抗旱力量、添置应急抗旱设备及抗旱物资消耗、解决临时用水困难人员、解决灾区畜牧临时用水、抗旱浇灌。

2、中央自然灾害洪涝灾害资金129万元。其中下拨各乡镇80.31万元;应急管理局27万元;通过财政一卡通发放21.69万元。主要用于2022年因自然灾害造成生活困难的受灾群众共救助629户723人，其余资金用于防汛抗旱应急物资保障。

3、中央自然灾害地质灾害资金80万元。其中下拨各乡镇69万元;应急管理局11万元。主要用于地质灾害隐患点监测排危除险、应急避难场所建设、市级救援物资及装备等。

4、中央自然灾害地质灾害 洪涝灾害资金27.05万元。主要用于因洪涝灾害引发的应急抢险和受灾群众救助、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、及开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。

5、中央自然灾害冬春临时生活困难救助资金162万元。主要用于因自然灾害造成冬春期间临时生活困难的受灾群众共救助2745户救助6228人。

6、森林消防专业队伍经费:48.95万元。主要用于消防专业队伍的人员经费及正常运转。

项目管理情况

我局对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照财务管理制度、会计核 算制度、内部监督管理制度等专项经费管理制度、做到专款专用，确保数据真实，账目清晰、无挤占、截留、挪用专项资金的情况。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年年初“三公”经费预算数8.8万元(公务用车运行维护费0万元,公务接待费8.8万元)。

全年决算支出“三公”经费总额7.58万元(公务用车运行维护费0万元,公务接待费7.58万元)。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

巩固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作，深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故；压实各乡镇和部门防汛抗旱责任，提高全市防汛能力；指导协调全市森林和草原火灾、防治等工作,增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能。

（二）2023年度部门绩效目标

2023年，全局上下认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述精神，全面落实上级应急管理部门决策部署，紧盯“遏重大、防较大、保安全”目标，以打好安全生产翻身仗工作为抓手，结合重大事故隐患专项排查整治2023行动，以铁的手腕、铁的措施、举一反三深化安全生产综合治理，织密织牢安全生产防线。巩固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作，深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故；压实各乡镇和部门防汛抗旱责任，提高全市防汛能力；指导协调全市森林和草原火灾、防治等工作,增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能。

四、绩效评价工作情况

    本单位成立了绩效自评工作小组，负责本单位2023年度绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据相关资料、评价指标、评价标准和评价方法进行评分，形成自评结论。

五、综合评价结果

本单位2023年度严格执行预算，资金使用管理规范，政策制度落实到位，绩效目标圆满完成，根据市级预算部门整体支出绩效自评表测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是96分。评价结果等次为“优”。

六、部门整体支出绩效情况                                                                                                 

根据部门整体支出绩效评价的要求，按照市财政局整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下：

1、经济性分析

在预算执行过程中，我局按要求规范操作，总体控制得当，实行先预算、再拨经费、然后开支，认真 执行中央“中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制“三公”经费支出。如：“三公”经费支出决算数8.8万元，上年18.04万元，单位公务用车使用数0辆，2023公车运行费0万元，上年为11.07万元。2023年公务接待费7.58万元，上年6.96万元，公车运行费减少的原因为22年使用的公务用车已退回公车办,公务接待会比上年增加了0.62万元,主要是各项检查、考核较上年增加,相应的工作接待支出也增加了。组建洪江市森林消防专业队伍,再次投入资金添置300米高扬程森林消防水泵24台。全年因自然灾害受灾人口5944人,已救助人数3374户,6951人,通过财政”一卡通”发放救灾资183.69万元。

2、效率性分析

今年以来，全局上下认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产和应急管理的重要论述精神，全面落实上级应急管理部门决策部署，紧盯“遏重大、防较大、保安全”目标，以打好安全生产翻身仗工作为抓手，结合重大事故隐患专项排查整治2023行动，以铁的手腕、铁的措施、举一反三深化安全生产综合治理，织密织牢安全生产防线。

认真贯彻落实安全生产十五条硬措施，层层拧紧责任链条，抓严抓实安全生产责任落实。一是进一步夯实市乡两级领导责任。继续实行市委书记、市人民政府市长共同担任安委会主任（“双主任”制），要求各乡镇必须由乡镇长亲自分管安全生产工作，领导层面不断强化。

二是坚持系统推进、扎实开展安全生产翻身仗等专项活动，压紧压实行业监管责任和企业主体责任。全市共组织执法活动10215次，出动执法人员32355人次，检查生产经营单位19906家次，排除隐患7076处，重大隐患584处，行政处罚4496家，经济处罚453.6869万元。通过有力举措，全市企业主要负责人的主责主抓意识和企业本质安全水平有了明显提升。

3、有效性分析

①、认真履职，抓严抓实安全生产工作。强化非煤矿山执法检查，.我市现共持有《采矿许可证》矿山企业10家，已全部停产。尾矿库3座，全部停用。5月份，聘请专家对我市探矿企业开展执法检查，发现问题隐患5个，现都已整改到位。根据怀化市和我市安全生产翻身仗实施方案的要求，市人民政府作出了依法关闭17家非煤矿山的决定，现已完成了8家非煤矿山的关闭工作。

②、烟花爆竹领域工作开展情况。 一是通过召开联席会成员单位共同研究，于2022年12月 25日至 2023年12月31日在全市开展常态化的烟花爆竹“打非治违”专项整治工作。二是应急局、公安局、市场监管、交通局、各乡镇等单位组成检查组，先后深入到沙湾乡、安江镇、黔城镇、塘湾镇等四个乡镇，抽查了曾有非法经营烟花爆竹的可疑地点，查处非法经营网点 5个，没收无正常流通渠道烟花爆竹 440箱，价值3万余元。三是截至12月1日，烟花爆竹领域开展执法288次，检查单位328家，排查整治安全隐患43处(其中重大隐患5起、已整改销号)，立案调查38起，经济处罚5.05万元，收缴烟花爆竹产品1200余件，行政拘留8人。四是通过整治，巩固了烟花爆竹安全经营管理正常秩序，保障了人民群众生命财产安全和公共安全。四是为切实增强企业风险意识、忧患意识、责任意识和底线意识，坚持问题导向、目标导向、结果导向，结合安全生产“十五条硬措施”和打好安全生产翻身仗工作目标要求；安全派驻员每月利用3次机会下沉到企业，帮助和指导企业开展隐患排查。

③、危险化学品领域工作开展情况。一是今年来共检查危化企业136家次，查出问题隐患36条，已整改问题隐患36条，隐患整改率100%；立案查处13起，行政处罚5.01万元。二是截至目前，全市40家危化企业，除3家不带储存经营企业外（不足3人），有37家危险企业派驻了安监员，每月驻企检查不少于3次，做到了全覆盖。三是建立了全市危化企业安全生产风险等级分级分类监管台账。风险等级达到2级企业2家，3级35家，4级3家。

④、工贸行业工作开展情况。一是按照执法计划，对相关工贸企业实施执法检查，制作现场检查记录38份，下达责令限期整改指令书12份，现场处理措施决定书3份，立案调查14起，其中不予行政处罚8起，行政处罚6起，处罚金额1.74万元。二是从怀化市专家库聘请工贸专家一名，对我市两家工贸企业进行安全检查指导服务，查出重大隐患2个，一般隐患28个，已完成整改。

⑤、深化宣教培训，不断增强全民安全素养。充分利用各种宣传工具、宣传渠道，如“安全生产月”、“ 法制宣传月”、“测测你的安全力”、举办消防知识讲座和应急救援演练等，向广大群众宣传应急救援法律、 法规，预防避险、自救、互救、减灾等知识，增强人民群众忧患意识、社会责任意识和自救、互救能力， 努力做到应急救援常识进村、进社区、进单位、进学校、进家庭，形成全社区共同正确应对突发事件的良好局面。

⑥、自然灾害防治、减灾救灾。灾害发生后，受灾群众得到及时救助,通过开展次生灾害隐患排查及应急整治、应急处置等举措险情隐患得到及时处置，减少了灾害损失,受灾群众的幸福感、获得感、安全感不断提升。

4、可持续性分析

首先强化应急值守，加强对重大活动、重要时节管控。在重点时节和敏感时段，市委、市政府主要领导 带头落实值班值守。向怀化市应急局、市委办和市政府办报告应急值守工作情况，做到任务到岗、管理到位。全年召开市防汛、森林防火、疫情防控和安全生产等各类工作任务部署会、会商会和调度会112次。通过短信平台系统向市级领导、乡镇、成员单位以及行业领域发布气象灾害预警信息11500余条，为全市防汛、森林防火、雨雪冰冻等工作目标提供了信息支撑。落实值班制度，每月底的前5天，制定报批下月应急值班表，录入应急指挥综合业务系统并上报市局指挥中心，坚持局领导带班和值班长、值班人员24小时在岗值班。

七、存在的主要问题及原因分析

预算执行存在偏差；从公共预算财政拨款决算数与全年预算指标对比情况看，2023年决算支出总额超出全年预算指标827.82万元，超预算100%。主要是人员工资的变动，及上级专项资金未纳入年初预算。

八、有关建议

建议财政部门切实加大对预算单位的支出绩效评价业务培训和工作指导力度，以全面提升我市预算支出绩效整体水平。