2023年度部门预算公开表
发布时间：2023-04-13 15:16
信息来源：洪江市应急管理局
| 2023年部门预算公开表 |
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单位编码： |
403001 |
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单位名称： |
洪江市应急管理局本级 |
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15 |
政府性基金预算支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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18 |
国有资本经营预算表 |
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19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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20 |
专项资金预算汇总表 |
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21 |
其他项目支出绩效目标表 |
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22 |
部门整体支出绩效目标表 |
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部门公开表01 |
| 收支总表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
826.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
766.12 |
一、机关工资福利支出 |
627.53 |
| 经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
627.53 |
二、机关商品和服务支出 |
198.59 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
138.59 |
三、机关资本性支出（一） |
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行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
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专项收入 |
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（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
60.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
60.00 |
七、对企业补助 |
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罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
99.16 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
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政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
33.68 |
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
| 一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
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外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十三、转移性支出 |
|
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外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十四、其他支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
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| 四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
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| 五、财政专户管理资金收入 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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| 六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| 一般公共预算补助 |
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（二十）住房保障支出 |
47.55 |
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| 政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算补助 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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| 七、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
645.72 |
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| 八、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
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| 九、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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| 十、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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| 十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
826.12 |
本 年 支 出 合 计 |
826.12 |
本 年 支 出 合 计 |
826.12 |
本 年 支 出 合 计 |
826.12 |
| 上年结转结余 |
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年终结转结余 |
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年终结转结余 |
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年终结转结余 |
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| 收 入 总
计 |
826.12 |
支 出 总
计 |
826.12 |
支 出 总
计 |
826.12 |
支 出 总
计 |
826.12 |
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部门公开表02 |
| 收入总表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
| 一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
| |
合计 |
826.12 |
826.12 |
826.12 |
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| 403 |
洪江市应急管理局 |
826.12 |
826.12 |
826.12 |
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| 403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
826.12 |
826.12 |
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部门公开表03 |
| 支出总表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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|
合计 |
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826.12 |
766.12 |
60.00 |
|
|
|
| |
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403 |
洪江市应急管理局 |
826.12 |
766.12 |
60.00 |
|
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|
| |
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403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
766.12 |
60.00 |
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
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| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
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| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
47.55 |
47.55 |
|
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| 224 |
01 |
01 |
2240101 |
行政运行 |
585.72 |
585.72 |
|
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| 224 |
01 |
02 |
2240102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
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部门公开表04 |
| 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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|
|
合计 |
826.12 |
627.53 |
198.59 |
|
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|
| |
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|
403 |
洪江市应急管理局 |
826.12 |
627.53 |
198.59 |
|
|
|
|
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| |
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|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
627.53 |
198.59 |
|
|
|
|
|
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| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
585.72 |
447.13 |
138.59 |
|
|
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|
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| 208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
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| 208 |
05 |
06 |
403001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
|
|
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|
|
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| 208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
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| 208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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| 224 |
01 |
02 |
403001 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
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部门公开表05 |
| 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| |
|
|
|
合计 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
138.59 |
0.00 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
138.59 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
138.59 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
585.72 |
585.72 |
447.13 |
138.59 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
403001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
31.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 224 |
01 |
02 |
403001 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表06 |
|
| 财政拨款收支总表 |
|
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
|
| 收入 |
支出 |
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
| 一、本年收入 |
826.12 |
一、本年支出 |
826.12 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
826.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
| 二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
99.16 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
33.68 |
|
| （四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
| |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
| |
|
（十三）农林水支出 |
|
|
| |
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
| |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
（十七）金融支出 |
|
|
| |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
（二十）住房保障支出 |
47.55 |
|
| |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
| |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
645.72 |
|
| |
|
（二十四）预备费 |
|
|
| |
|
（二十五）其他支出 |
|
|
| |
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
| |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
| |
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
| |
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
| |
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
二、年终结转结余 |
|
|
| |
|
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| 收
入 总 计 |
826.12 |
支 出 总 计 |
826.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
部门公开表07 |
| 一般公共预算支出表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
|
|
|
合计 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
0.00 |
0.00 |
138.59 |
60.00 |
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
0.00 |
0.00 |
138.59 |
60.00 |
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
766.12 |
627.53 |
0.00 |
0.00 |
138.59 |
60.00 |
| 224 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
645.72 |
585.72 |
447.13 |
0.00 |
0.00 |
138.59 |
60.00 |
| 224 |
01 |
|
22401 |
应急管理事务 |
645.72 |
585.72 |
447.13 |
0.00 |
0.00 |
138.59 |
60.00 |
| 224 |
01 |
01 |
2240101 |
行政运行 |
585.72 |
585.72 |
447.13 |
|
|
138.59 |
|
| 224 |
01 |
02 |
2240102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
| 208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
99.16 |
99.16 |
99.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.11 |
95.11 |
95.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
63.40 |
63.40 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
31.70 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 208 |
27 |
01 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
33.68 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
47.55 |
47.55 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
| |
|
|
|
合计 |
627.53 |
627.53 |
447.13 |
132.85 |
47.55 |
|
|
|
|
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
627.53 |
627.53 |
447.13 |
132.85 |
47.55 |
|
|
|
|
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
627.53 |
627.53 |
447.13 |
132.85 |
47.55 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
63.40 |
|
63.40 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
403001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
31.70 |
|
31.70 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
1.90 |
|
1.90 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
33.68 |
33.68 |
|
33.68 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
47.55 |
47.55 |
|
|
47.55 |
|
|
|
|
| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
447.13 |
447.13 |
447.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
| |
|
|
|
合计 |
627.53 |
447.13 |
241.26 |
112.77 |
17.31 |
75.78 |
132.85 |
63.40 |
31.70 |
33.68 |
|
4.06 |
47.55 |
|
|
|
|
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
627.53 |
447.13 |
241.26 |
112.77 |
17.31 |
75.78 |
132.85 |
63.40 |
31.70 |
33.68 |
|
4.06 |
47.55 |
|
|
|
|
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
627.53 |
447.13 |
241.26 |
112.77 |
17.31 |
75.78 |
132.85 |
63.40 |
31.70 |
33.68 |
|
4.06 |
47.55 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
403001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.40 |
|
|
|
|
|
63.40 |
63.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
06 |
403001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.70 |
|
|
|
|
|
31.70 |
|
31.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
403001 |
财政对失业保险基金的补助 |
2.15 |
|
|
|
|
|
2.15 |
|
|
|
|
2.15 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
403001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.90 |
|
|
|
|
|
1.90 |
|
|
|
|
1.90 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
403001 |
行政单位医疗 |
33.68 |
|
|
|
|
|
33.68 |
|
|
33.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
403001 |
住房公积金 |
47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.55 |
|
|
|
|
| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
447.13 |
447.13 |
241.26 |
112.77 |
17.31 |
75.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
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| |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| |
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
| |
|
|
|
合计 |
138.59 |
138.59 |
97.09 |
|
|
|
3.00 |
8.80 |
|
|
|
29.70 |
|
|
|
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
138.59 |
138.59 |
97.09 |
|
|
|
3.00 |
8.80 |
|
|
|
29.70 |
|
|
|
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
138.59 |
138.59 |
97.09 |
|
|
|
3.00 |
8.80 |
|
|
|
29.70 |
|
|
|
| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
138.59 |
138.59 |
97.09 |
|
|
|
3.00 |
8.80 |
|
|
|
29.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
|
合计 |
138.59 |
29.70 |
|
|
|
0.80 |
8.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
8.80 |
|
|
|
3.00 |
|
25.26 |
10.33 |
|
7.00 |
|
29.70 |
| |
|
|
403 |
洪江市应急管理局 |
138.59 |
29.70 |
|
|
|
0.80 |
8.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
8.80 |
|
|
|
3.00 |
|
25.26 |
10.33 |
|
7.00 |
|
29.70 |
| |
|
|
403001 |
洪江市应急管理局本级 |
138.59 |
29.70 |
|
|
|
0.80 |
8.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
8.80 |
|
|
|
3.00 |
|
25.26 |
10.33 |
|
7.00 |
|
29.70 |
| 224 |
01 |
01 |
403001 |
行政运行 |
138.59 |
29.70 |
|
|
|
0.80 |
8.00 |
|
|
|
16.00 |
|
|
|
|
|
8.80 |
|
|
|
3.00 |
|
25.26 |
10.33 |
|
7.00 |
|
29.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |
合计 |
8.80 |
|
|
|
|
8.80 |
| 403 |
洪江市应急管理局 |
8.80 |
|
|
|
|
8.80 |
| 403001 |
洪江市应急管理局本级 |
8.80 |
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8.80 |
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部门公开表15 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
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部门公开表16 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
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|
合计 |
0.00 |
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部门公开表17 |
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
| |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
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部门公开表18 |
| 国有资本经营预算支出表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
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| |
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部门公开表19 |
| 财政专户管理资金预算支出表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
| |
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
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| |
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部门公开表20 |
| 专项资金预算汇总表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
| 总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
| 一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
| |
合计 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
| 403 |
洪江市应急管理局 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
| 403001 |
安委会办公室运转经费 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
| 403001 |
防汛抗旱专项工作经费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
| 403001 |
应急管理、安全生产监管工作经费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
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|
|
30.00 |
|
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部门公开表21 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
| 部门：403_洪江市应急管理局 |
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
| 403001 |
洪江市应急管理局本级 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
403001 |
安委会办公室运转经费 |
10.00 |
提升全市安全生产管理水平，力争全年不发生较大以上生产安全事故。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
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|
|
|
| 社会效益指标 |
|
|
|
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|
| 经济效益指标 |
|
|
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| 产出指标 |
时效指标 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
|
|
|
| 数量指标 |
指导、监督全市20个乡镇及市直单位全年安全生产工作的正常开展 |
100000 |
100000 |
|
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| 质量指标 |
|
|
|
|
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| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
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| 成本指标 |
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 经济成本指标 |
|
|
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|
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|
|
403001 |
防汛抗旱专项工作经费 |
20.00 |
承担全市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、怀化市、洪江市防汛抗旱指挥部的指示、命令、提高全市防汛能力、保护人民生命和财产安全。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民满意度达90%以上 |
人民满意度达90%以上 |
人民满意度达90%以上 |
|
|
|
|
| 效益指标 |
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
提高全市防汛能力 |
提高全市防汛能力 |
提高全市防汛能力 |
|
|
|
|
| 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
时效指标 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
|
|
|
| 质量指标 |
确保全市防汛抗旱工作平稳有序进行 |
确保全市防汛抗旱工作平稳有序进行 |
确保全市防汛抗旱工作平稳有序进行 |
|
|
|
|
| 数量指标 |
负责全市的防汛抗旱部署，防汛抗旱基础管理、20个乡镇及成员单位的责任落实、监督管理，组织协调防汛抗旱应急抢险及信息报告调查处理。每年宣传培训演练不少于一次。 |
300000 |
300000 |
|
|
|
|
| 成本指标 |
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 经济成本指标 |
|
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|
|
|
| 社会成本指标 |
|
|
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|
403001 |
应急管理、安全生产监管工作经费 |
30.00 |
对洪江市范围内的生产，经营企业开展安全生产监管执法工作，通过监管执法提高生产经营单位负责人和从业人员安全生产意识，总体提升我市生产、经营单位安全生产管理水平。落实灾情核查、损失评估，完善自然灾害应急预案体系和标准体系 |
成本指标 |
经济成本指标 |
|
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|
| 社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 生态环境成本指标 |
|
|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
对洪江市范围内的30家危险化学品生产、经营、储存单位，22家非煤矿山生产经营企业，92家烟花爆竹生产、经营单位开展安全生产监管执法工作，根据执法计划每家企业全年不少于2次，安全生产宣传全年不少于2次。烟花爆竹打非治违工作全年不少于3次。 |
900000 |
900000 |
|
|
|
|
| 时效指标 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
|
|
|
| 质量指标 |
通过监管执法提高生产、经营单位负责人和从业人员安全生产意识 |
通过监管执法提高生产、经营单位负责人和从业人员安全生产意识 |
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度90%以上 |
人民群众满意度90%以上 |
人民群众满意度90%以上 |
|
|
|
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标 |
保障人民群众生命财产安全，努力构建平安洪江 |
保障人民群众生命财产安全，努力构建平安洪江 |
保障人民群众生命财产安全，努力构建平安洪江 |
|
|
|
|
| 生态效益指标 |
|
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部门公开表22 |
| 整体支出绩效目标表 |
| 单位：部门：403_洪江市应急管理局 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 403001 |
洪江市应急管理局本级 |
826.12 |
826.12 |
|
|
|
766.12 |
60.00 |
巩固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作，深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故；压实各乡镇和部门防汛抗旱责任，提高全市防汛能力；指导协调全市森林和草原火灾、防治等工作,增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能. |
产出指标 |
数量指标 |
年度履职目标相关性 |
定性 |
相关 |
0 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 |
|
| 质量指标 |
应急管理、安全生产监管 |
= |
100 |
|
巩固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作，深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故 |
按计划完成任务计10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 |
|
| 防汛抗旱 |
= |
100 |
|
全面修订防汛预案、储备防汛物资、建设抢险队伍、开展防汛演练等做好备汛工作，积极应对洪涝干旱灾害，做好灾情统计上报和灾后救助。 |
按计划完成任务计10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 |
|
| 时效指标 |
2023年1-12月 |
定性 |
2023年1-12月 |
0 |
2023年1-12月 |
2023年1-12月 |
|
| 成本指标 |
826.11 |
定性 |
完整 |
万元 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故，提高全市防汛能力，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能 |
|
相关 |
|
保护人民生命财产安全 |
酌情扣分 |
|
| 社会效益指标 |
消除各类安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作 |
定性 |
保证 |
0 |
巩固提升我市应急管理、安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作，深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，全面构建全市安全生产责任体系，力争全年不发生较大以上生产安全责任事故；压实各乡镇和部门防汛抗旱责任，提高全市防汛能力；指导协调全市森林和草原火灾、防治等工作,增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能. |
消除各类安全生产类、自然灾害类等突发事情和综合防灾减灾工作计4分，否则酌情扣分 |
|
| 生态效益指标 |
0 |
|
0 |
|
0 |
0 |
|
| 可持续影响指标 |
保护人民生命财产安全 |
|
保护人民生命财产安全 |
|
保护人民生命财产安全 |
保护人民生命财产安全 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
|
该指标主要考察部门整体工作开展情况，人民群众满意度是否达到年初目标。 |
人民群众满意度达95%计5分，每降低1%扣1分，扣完为止。 |
|
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湘公网安备：43128102000103号网站标识码：4312810037
