目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新。

2、推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设。

3、拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划，指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展，推进文化旅游广电体育产业交流与合作。

4、指导全市文化艺术创作与生产，管理全市性重大文化活动，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团，推动各门类艺术的发展。

5、指导、管理全市文化艺术和体育事业，指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设；指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作。

6、指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展，推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设。

7、负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作。

8、指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展，对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管，推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设，依法规范文化旅游广电体育文物市场。

9、组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施。

10、组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假；监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布；协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作。

11、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准，组织实施旅游饭店和旅行社星级标准及星级评定与复核工作；办理国内旅行社设立和经营范围变更备案；负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业加强精神文明建设和诚信体系建设；加强对旅游市场的监督管理。

12、指导旅游教育、培训工作，制定并组织实施全市旅游人才规划，指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作；联系和指导旅游社团机构建设和制度建设等工作。

13、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展，负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，加强体育后备人才建设，推进青少年体育工作。

15、组织体育领域科学研究的攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

16、组织推进全市广播电视公共服务，负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理，对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管。

17、指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

18、完成市委和市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市文化旅游广电体育局作为部门预算单位，内设机构有：办公室（计划财务股、政策法规股）、文化体育股、市场管理与广播电视股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股、产业发展股、文物保护股等6个股室，和市图书馆、市文化馆、市考古研究与文物保护中心、市少年儿童业余体校、市旅游发展事务中心等5个不独立核算的二级机构。本单位独立编制机构数6个，独立核算机构数1个。

二、部门预算单位构成   

洪江市文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括洪江市文化旅游广电体育局的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数990.10万元，其中，一般公共预算拨款990.10万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加541.81万元，主要原因是2025年8月市少年儿童业余体校、市旅游发展事务中心2个独立核算的二级机构根据上级工作安排，取消账户独立，人员并入市文旅广体局，人员增加，2026年收入预算相应增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数990.10万元，其中：一般公共服务支出10.38万元，公共安全支出0万元，教育支出20万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出749.86万元，社会保障和就业支出100.05万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出40.60万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出69.21万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加541.81万元，主要原因是2025年8月市少年儿童业余体校、市旅游发展事务中心2个独立核算的二级机构根据上级工作安排，取消账户独立，人员并入市文旅广体局，人员增加，2026年支出预算相应增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为990.10万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算为10.38万元。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2026年预算为20万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算为723.74万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算为26.12万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为92.28万元。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算为2.48万元。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2026年预算为2.99万元。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为2.29万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为40.6万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为69.21万元。

（一）基本支出：2026年年初预算数为903.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年年初预算数为86.98万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款100.69万元，比去年预算数增加48.77万元，提高93.93%，主要因为2025年8月市少年儿童业余体校、市旅游发展事务中心2个独立核算的二级机构根据上级工作安排，取消账户独立，人员并入市文旅广体局，人员增加，2026年机关运行经费预算相应增加。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少5万元，主要因为压缩支出坚持厉行节约。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市文化旅游广电体育局（单位）一般性支出预算91.14万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况   

2026年洪江市文化旅游广电体育局（单位）采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出990.10万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出86.98万元，其中2026年自收自支人员经费28万元，古城禁摩岗亭值守经费26.12万元，2026年遗属生活补助2.48万元，2026年提前退休人员工资经费10.38万元，教练员、运动员伙食补助、装备经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：212001_洪江市文化旅游广电体育局本级部门预算公开表-2026