洪江市文化旅游广电体育局机关内设办公室（政策法规股）、计划财务股、产业发展股、文化艺术股、市场管理股（行政审批服务股）、资源开发与全域旅游推进股（推广传播和交流合作股）、广播电视股、群众体育股、竞赛训练股、文物保护股等10个股室，下属6个二级机构，即：市文化市场综合行政执法大队、市旅游发展事务中心、市文化馆、市图书馆、市少年儿童业余体校和市安江剧院。局机关行政编制6人，机关全额拨款事业编制12人,文化馆20人、图书馆7人。整个市文旅广体局共有在职干部职工45人，其中自收自支编制2人。

单位主要职责：洪江市文化旅游广电体育局主要承担全市文化、旅游、广播电视、体育、文物等工作职能（其中原新闻出版及扫黄打非、电影监管等职能划转给宣传部），对外使用洪江市文物局名称，加挂洪江市文化市场综合行政执法局牌子。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复，2023年初预算数595.94万元，其中，一般公共预算拨款595.94万元，收入较去年增加101.67万元，增加17.06%增加的主要原因人员调整和文化、体育、旅游活动增加。由于机构改革，人员变动；工作职能的划转，相关经费增加；根据要求，继续压减一般性支出经费。

 2023年“三公经费”支出情况：预算7.2万元，决算支出完成3.6317万元。比上年同比压缩开支45%。减少的主要原因是取缔公务用车，继续严格按照中央八项规定、厉行节约的各项规定。

二、部门整体支出绩效情况

2023年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在上级业务主管部门的正确领导下，市文旅广体局不忘初心、牢记使命，紧紧围绕全市大局和中心工作，在改革中抢抓机遇，在困难中拼搏奋进，全市文旅广体事业得到了融合发展、有序推进。已完成怀化市重点文旅项目投资共计6.21亿元；4月宣布新开工的项目完成投资额5.74亿元，持续为建设怀化旅游金三角，安江农耕文化旅游区，打造湖南旅游第五张名片壮实力。我市组织开展2023年怀化旅游金三角重大项目开工活动，并在现场开工建设洪江市安江片区旅游路网建设项目、旅游小镇·安江城市更新建设项目、安江游客服务中心及游客码头建设项目、农耕文化研学基地建设项目等10个重点文旅项目，同时组建安江项目建设工作专班，抽调人员下沉一线，每周报送项目建设简报，每周一调度一上报，稳步推进安江文旅项目建设，确保安江项目建设高效推进。目前农科园总部大楼外围配套设施建设、安江农耕文化旅游区游客集散中心主体建主、稻江路、黔阳一中提质改造、五中研学基地项目、安江车检中心、政务中心、汽车东站、安塑高庙码头等项目已初步建成。

目前我市已经举办承办省级节庆活动4场、举办承办市级节庆活动5场、举办县级活动42场。打造举办洪江市黔阳古城半程马拉松金牌体育赛事，成功举办2023年第五届洪江市黔阳古城半程马拉松赛事，赛事期间邀请全国8000名才赛选手及众多游客来我市比赛游玩，充分展现洪江市的“绿色、健康、活力”，展现了楚南上游第一胜迹芙蓉楼的魅力；在安江农校承办湖南省第五届农耕文化大赛，邀请14支地级市州的队伍及随行人员近1000人参赛。此次农耕健身大赛是洪江市庆祝2023年“中国农民丰收节”系列活动之一；举办2023年洪江市旅发大会和2023年洪江市旅发大会及中国农民丰收节湖南省洪江市分会场活动，向旅行社、客商推出了“跟千玺回家”系列旅游产品及路线。在黔阳古城举办“长安三万里·黔阳不夜城”、在沅城古村开展了“桨述沅江·清凉一夏”桨板运动会等系列活动，拍摄美食和民俗专题宣传片，全方位宣传我市旅游资源，在新湖南、红网等媒体及主要交通路口宣传洪江市承办第三届怀化市旅发大会的信息，聘请达人对雪峰山国家森林公园、黔阳古城全方位宣传。通过大型活动赛事充分展示我市深厚文化底蕴及秀美的自然风光，结合有效的营销宣传进一步提升我市旅游吸引力。

三、综合评价结果

经过绩效评价组综合评价：得分98分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够准确，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、在绩效目标的设立、内容的完整、项目指标的选用有待加强和完善。

五、下一步改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

3、自觉接受有关部门的监督，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格控制三公经费，努力降低公务活动成本。

洪江市文化旅游广电体育局

                              2024年6月12日