发布时间:2024-06-20 08:53 信息来源:洪江市文化旅游广电体育局
洪江市旅游发展事务中心内设办公室、规划建设室、市场开发室、景区经营室4室。年末实有人数为事业编制全额人员10人,事业编制自收自支人员2人。
单位主要职责:负责古城管理、保护、开发工作,协调指导协调市相关部门做好古城保护具体工作;依法行使古城项目建设及商业经营备案及监管权;编制古城保护项目计划和资金预算,管理使用专项资金;会同相关部门对古城内建设项目方案进行审查并监督项目实施情况;负责完善古城基础设施和公告设施及旅游经营、市场开发、招商引资、景区宣传和对外交流、接待、联络等工作。
一、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
根据洪江市财政局2023年本级部门预算的批复,市旅游发展事务中心2023年初预算199.39万元,调整预算数为331.89万元。2023年实际拨款331.89万元,本年实际支出331.89万元。其中:文化旅游体育与传媒支出250.25万元,社会保障和就业支出17.02万元,卫生健康支出5.03万元,城乡社区支出52.23万元,住房保障支出7.36万元。
“三公”经费支出情况:2023年“三公”经费预算数为3.15万元,实际发生数3.15万元,较年初预算数减少0万元,基本持平的原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定,加强内部监督管理,业务工作需要。
(二)项目支出情况
市旅游发展事务中心2023年度预算共3个项目,合计109.11万元,分别为:
1、旅游发展资金50万元,全年执行数41.27万元。该项经费主要用于加强市域旅游品牌推广、项目建设、宣传营销和市场开发利用工作,提升全市旅游人气,促进全市旅游发展。
2、黔阳古城禁摩岗亭值守人员工资(保工资)2023年度预算安排26.11万元。依据:洪江市委常委会会议纪要。该项经费主要用于黔阳古城内实施禁摩工作设立岗亭值守人员每月的工资及工伤保险等,改善黔阳古城旅游、交通安全等工作,保持景区交通秩序良好。
3、黔阳古城保护维修2023年度预算安排33万元。依据:洪江市委常委会会议纪要及《黔阳古城保护管理暂行办法》。该项经费主要用于做好黔阳古城日常维护工作(维护青石板、更换灯笼、维护古城路风貌改造防水防漏等),保护黔阳古城原貌,有效提升我市旅游及黔阳古城景区形象。
我中心严格执行专项资金管理办法,充分发挥了资金整体效益。由于管理到位,措施有力,项目实施结果全部达成预期,资金使用合理,无违规使用现象发生。
二、部门整体支出绩效情况
2023年,我中心在在上级单位党委的正确领导下,在上级主管部门的大力支持下,中心全面贯彻党的二十大精神,以“以文塑旅 以旅彰文”思想为指导,紧紧围绕年初确定的发展目标任务,积极加快文旅融合发展建设,深入开展怀化旅游“金三角”品牌战略,着力打造“稻香世界 诗画洪江”旅游品牌,全面推进全市旅游高质量发展,全中心干部职工团结一心、主动担当作为,坚定实干步伐,各项工作有序推进。
(一)成功申办怀化市旅发大会,全力推动洪江市文旅高质量发展。通过成立高规格的项目建设指挥部,由洪江市委副书记、统战部部长向胜科同志长期现场坐镇指挥。将旅发大会的项目建设安排细化到每个环节、每个流程,明确各个部门的具体建设任务目标、标准要求、责任分工、完成时限等,统筹考虑和调度各个项目建设情况,确保2024年第三届怀化市旅游发展大会谋划精细、筹备完善、举办顺利,办出一届高质量、高水平、高成效的旅发盛会。2023年7月8日,怀化市旅发大会组委会官方宣布:第三届怀化市旅游发展大会承办地花落洪江市!
(二)稳步推进品牌创建、乡村旅游等特色旅游发展,提升旅游行业质量。一是积极实施“四个一百”工程。目前共谋划“四个一百”项目7个,涵盖乡村旅游精品民宿区、精品营地、精品廊道三个方面。精品民宿聚集区重点培育安江镇大畲坪民宿聚集区,乡村旅游精品营地重点建设洪江市沅神湾旅游度假区露营地,省级乡村旅游精品廊道重点依托“商道时光”廊道,主要打造黔城镇和翁郎溪村两个节点,市县乡村旅游精品廊道重点建设“古城商道”文化休闲体验精品廊道、“千里沅江双古城”水上游精品廊道、“红色记忆”研学文化体验精品旅游廊道、中国农耕文化休闲体验精品廊道,力争建设一批特色鲜明,生态优良,设施完善,服务优质,品牌一流的“四个一百”工程。目前“千里沅江双古城”水上游精品廊道已成功选上。二是洪江市沅城村成功入选第五批湖南省乡村旅游重点村。通过旅游带动对口乡村振兴,在“2023世界旅游联盟•湘湖对话”活动中,联盟与中国国际扶贫中心联合发布的《2023 世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》,湖南洪江市沅城村旅游助力乡村振兴案例入选。三是安江农校杂交水稻纪念园成功创建4A景区,沅神湾景区成功创建3A景区。启动了黔阳古城国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家夜间文化或旅游消费聚集区三区同创工作,规划编制和创建申报材料外包邀标工作进行中,黔阳古城国家旅游休闲街区申报材料通过省厅批准,推荐报送文旅部,黔阳古城省级夜间文化旅游消费聚集区已创建成功。芙蓉楼成功申报“中国历史文化名楼”,黔阳古城荣获首批“省级夜间文化和旅游消费集聚区”。洪江市橙意农庄荣获首批湖南文旅消费“新生代 新场景”。湖南洪江山地香稻栽培文化系统已纳入第七批中国中药农业文化遗产名单。旅游“金三角”品牌影响力不断增强。四是积极组织我市相关单位和企业参加怀化市乡村旅游发展培训交流会,进一步增强了旅游从业人员的专业技能和知识水平,助力推动全市乡村旅游业的高质量发展。
(三)打造节庆旅游品牌,宣传促销力度不断加大。通过举办“湖南省第五届农耕大赛”“三月三上巳节活动”“七夕国潮婚礼”“非遗集市”“梅莓香伴 托口而出——2023怀化市旅游金三角(夏季)文旅大集暨洪江市夏季乡村旅游节”“怀化开展旅游“金三角”市场拓展恳谈会”“洪江市旅游发展大会”等20+项旅游和文化活动,把安江农校、黔阳古城、清江湖湿地公园、雪峰山国家森林公园四大板块打造成全省乃至全国对外展示文化旅游魅力的窗口和名片。同时推出“黔阳古城、千里沅江游”精品游,“踏浪赏花”沙滩星空露营游,“避暑雪峰山”森林康养游,“千里沅江,双城之恋”黔阳古城、洪江古商城游轮游,“杂交水稻发源地—安江农校”自驾游等5条精品旅游线路。将“稻香世界·诗画洪江”带到全国,促进怀化文旅“金三角”文旅消费、拓展客源市场、加强文旅人才培养、优化营商环境,全面推动洪江市文旅工作实现高质量发展。
(四)加强景区精细化管理,重点抓好景区旅游安全、环境卫生等日常管控工作。1、开展国家A级旅游景区、星级乡村旅游区(点)突出境问题自查自纠工作,全面提升我市各旅游景区点的环境卫生,为广大游客提供安全舒适的旅游环境。2、加强对景区内住民和游客防火安全教育和宣传,在各路口和重点防火区域设置防火警示牌。开展森林资源型国家A级旅游景区重大火险隐患专项排查治理工作,进一步筑牢我市森林资源型国家A级旅游景区的安全防线,提升旅游景区安全质量水准。3、密切配合疾控中心等部门完善旅游突发事件应急预案中针对公共卫生疫情的应急处置措施,指导各个旅游景区,乡村旅游点做好疫情防控工作,确保了洪江市旅游市场安全。4、积极配合“创文创卫”工作,整治古城环境卫生,提升旅游整体氛围。
(五)加强行业管理,积极制定《洪江市民宿管理办法(审议稿)》 近年来,随着城市品质的提升和乡村振兴战略的实施,我市民宿业得到了较大发展。在黔阳古城、雪峰山、托口片区,形成了一批精品民宿。但是,与国内民宿业发展较好的先进地区相比,还存在一定的差距。
依据《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《旅馆业治安管理办法》、国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》、《农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)》等法律法规文件,落实省委、省政府出台的《大力推进全域旅游高质量发展实施方案》和《湖南省全域旅游发展总体规划要求。我们草拟了《洪江市民宿管理办法(审议稿)》,出台《管理办法》主要是解决民宿业发展的规范管理问题。遵循便民利民、洪江市相关部门分级负责的原则,通过《管理办法》的制定,确立民宿的申报条件和联审机制,妥善解决目前我市民宿“开业无依据、营业即违法”的现状。
2023年,群红农庄和尚贤客舍成功创建湖南省四星级旅游民宿。
三、综合评价结果
经过绩效评价组综合评价:得分95分,等级为“优”。
四、存在的主要问题及原因分析
1、年初预算编制和管理有待加强,以确保经费实际用途基本对应经费原有用途。主要原因:本单位有2名自收自支人员,预算支出与实际支出存在较大差异,全年决算数与年初预算数相差较大,差异率相对较高。
2、资产管理工作有待进一步规范。主要原因:单位人员少、业务量大,资产的日常管理不够细致、规范,对部分不能使用和应该移交的资产未能及时申报和处置。
3、制定绩效目标具体的量化指标不够具体,有部分不切合实际执行需要。主要原因:单位人员结构复杂,缺乏相关业务专业人才,又有很多临时性的工作不可预见性。
五、下一步改进措施
1、日常多组织学习财务方面的政策法规,提高预算编制管理的重要认识,结合单位实际减少年初预算与决算的差异率。
2、进一步具体化资产管理的岗位责任,在实施过程中能对该岗位的人员或单位其他人员起到一定程度的指导和规范作用。
3、加强相关业务知识学习,努力提升整体的绩效目标编制水平,在今后的绩效目标制定过程中,确保进一步细化指标和合理地制定指标。
4、自觉接受有关部门的监督,严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格控制三公经费,努力降低公务活动成本。
洪江市旅游发展事务中心
2024年6月11日