洪江市文化旅游广电体育局

2022年度决算报表说明

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为（填列一级预算单位名称）所属级（按封面“单位预算级次”填列）预算单位，单位性质为单位（按封面“单位基本性质”填列），决算编报类型为（按封面“报表类型”填列），按照会计制度填报决算数据（按封面“单位执行会计制度”填列）。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共　1个，比上年增减 0个，分别是（如有，可附表反映本套决算包含编制单位清单，包括单位名称和性质）。

三、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单2627.52万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单 0万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。

 四、报表审核情况

1．审核公式。

审核公式共提示0条。

（1）表间公式共0条。 　 　　 　

（2）表内公式共0条。 　　 　

2．审核模板0条

 五、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。（无）

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。（无）

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91.05%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.28万元，完成预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。与上年相比增加1.63万元，增加28.86%,增加的主要原因是新增项目，接待来人增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.28万元，占91.05%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

（1）、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

（2）、公务接待费支出决算为7.28万元，全年共接待来访团组145个、来宾560人次，主要是发展旅游事业发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本部门2022年度机关运行经费支出158.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加96.71万元，增加61.12%。主要原因是：预算金额不足增加追加指标………

 

6.政府采购支出0万元，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

（1）古城消防监理合同支出19.6万元，通过政府采购平台方式由民营企安徽省中灏工程咨询有限公司运营。

（2）黔城古建筑群工程946.22合同支出万元，通过招投标形式由民营企业湖南警安工程有限公司中标运营

（3）、古城三期设计合同支出49万元，通过招投标形式由湖南省文物保护利用中心运营

（4）12306行程信息，29.8万元通过政府采购平台方式由民营企湖南力驰文化传播有限公司运营。

（5）稻作文化研学基地合同支出29.98万元通过政府采购平台方式由民营企湖南城市学院设计研究院有限公司运营。

  7. “收入支出决算总表”中如调整预算数2627.52万元大于年初预算数494.27万元。调整预算大于年初预算数的主要原因是，录入口径不一样年初预算只录入了公用经费和人员经费没有录入项目经费。

  8.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

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