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洪江市旅游发展事务中心2020年部门预算说明

发布时间:2020-07-21 16:16 信息来源:洪江市文化广电新闻出版局

目  录

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

  (一)基本支出

  (二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

(六)一般性支出情况

七、名词解释

八、公开表格(30张)


一、部门基本概况

(一)部门职责

(一)贯彻执行国家和省市关于发展旅游业的方针、政策、法律、法规和规章,承担全市旅游发展公益性事务工作;

(二)承担全市旅游资源普查、规划、开发、保护、评估相关事务性工作,参与重点旅游乡镇、景区、线路、乡村旅游的规划设计等事务性工作;参与拟订全市旅游公共服务事业发展规划、政策等相关事务性工作,承担旅游经济运行监测和统计工作;承担旅游项目编制、申报和实施等事务性工作,参与指导旅游类重点项目与社会投资项目;指导文创旅游商品研发和旅游演艺产品建设;承担全市红色旅游事务性工作;

(三)承担全域旅游深度发展事务性工作;承担旅游产业与相关产业融合发展、旅游产业结构调整等事务性工作:承担“旅游+”建设的事务性工作;

(四)承担全市旅游综合服务体系建设事务性工作。承担旅游服务公共信息平台.旅游信息询等服务工作;承担智慧旅游、信息化服务体系建设事务性工作;为旅游环境、基础设施、旅游交通、商贸购物、餐饮住宿、文化娱乐等综合服务体系发展提供技术支撑和服务保障;

(五)承担旅游发展资金的申报等相关服务性工作,承担旅游发展资金使用相关事务性工作;协助做好旅游发展资金立项的事务性工作;承担旅游招商和吸纳社会资本投资事务性工作;

(六)承担全市旅游整体形象包装与宣传推广等事务性工作。协助主管部门拟订全市旅游营销战略方案,并组织实施;编制旅游宣传资料;承办旅游节会活动;承办旅游业对外交流的事务性工作;

(七)承担旅游行业标准化、信息化建设事务性工作。承担旅游饭店、旅游景区、乡村旅游点、旅游购物点、旅行社的等级评定和申报相关服务工作;承担行业信息化技术服务工作,为全市旅游的智慧管理、智慧营销、智慧服务、智慧消费体系提供技术支撑和服务保障工作;

(八)承担全市旅游市场的行业技术服务。承担旅游行业信用体系和行业行风、文明旅游、志愿者服务建设相关事务性工作;承担旅游行业人才培训教育与服务工作;承担旅游安全事务性工作;

(九)承担重点景区的保护、建设、运营等事务性工作。承担《黔阳古城管理办法》贯彻执行的事务性工作;

(十)承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

(二)机构设置

洪江市旅游发展事务中心作为部门预算单位,内设机构有:办公室、规划建设室、市场开发室、景区经营室,共4个。

二、部门预算单位构成

洪江市旅游发展事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有洪江市旅游发展事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括市旅游发展事务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障中心基本运行的经费,也包括财政部门归口管理、面向全市分配的文化旅游专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数42.75万元,其中,一般公共预算拨款42.75万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少19.04万元,主要原因是由于机构改革,年初实有人员相比去年减少,相关经费也相应减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数42.75万元,其中,主要是文化旅游体育与传媒支出42.75万元。支出较去年减少19.04万元,主要原因是由于机构改革,年初实有人员相比去年减少,相关收入经费减少,支出也相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款收入为42.75万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为39.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费;

(二)项目支出:2020年年初预算数为3.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:古城管理和服务经费支出3.4万元,主要用于黔阳古城卫生整治、消防宣传、旅游宣传等方面。

五、政府性基金支出

2020年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年机关运行经费一般公共预算拨款39.35万元,比2019年预算数减少16.84万元,下降30%,主要因为机构改革,年初实有人员相比去年减少,收入经费减少,相关支出经费相对减少。

(二)“三公”经费

2020年市旅游发展事务中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数增加2万元,提高133%,主要因为机构改革,工作职能的划转增加,相关公用经费也相应增加。

(三)政府采购情况

2020年市旅游发展事务中心政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出42.75万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出3.4万元,其中古城管理和服务专项经费3.4万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用使用情况

1、截至2019年12月31日,本部门共有车辆×0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2、2020年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)一般性支出情况

1、2020年本部门无会议费预算。

2、2020年本部门无培训费预算。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年洪江市旅游发展事务中心部门预算公开表