第一部分 洪江市文体旅游广电体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  洪江市文体旅游广电体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  洪江市文体旅游广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分   洪江市文体旅游广电体育局单位概况

（一）基本情况

1、主要职责

贯彻党和国家有关文化艺术、广播影视、新闻出版、版权工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化艺术、广播影视、新闻出版、版权领域体制机制创新。

2、机构人员情况

2018年部门决算公开范围包括市本级局，以及下设的7个部门， 机关编制24、市文物管理所编制10名、市文化馆编制22名、市图书馆编制7名、市安江剧院编制7名。独立核算机构5个单位编制人数70人，实有人数111人，其中退休人员48人，在职人员63人。

第二部分  洪江市文体旅游广电体育局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  洪江市文体旅游广电体育局2018年度部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入合计3456万元，

（二）2018年度支出合计3456万元，

收、支总计与上年决算数比较增加5.5% 主要原因是农林水扶贫项目支出增加。

二、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局

2018年度收入决算情况说明

2018年公共预算财政拨款支收入3456万元，其中：

(1)文化资金827万元，占总收入的23.93%.

(2)文物资金186万元，占总收入的5.38%

(3)体育资金440万元，占总收入的12.73%

（4）新闻出版广播影视资金74万元，占总收入的2.14%

（5）其他文化体育与传媒139万元，占总收入的4.02%

（6）商业服务业23万元，占总收入的0.67%

（7）住房保障171万元，占总收入的4.95%

（8）农林水支出1547，占总收入的44.76%

三、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局

2018年度支出决算情况说明

2018年公共预算财政拨款支出3456万元，其中：人员经费807万元，占总收入的23.35%。公用经费337万元，占总收入的9.75%。项目支出2312万元，占总收入的66.9%

四、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局

2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计3456万元，比去年增长190万元。2018年本年支出合计3456万元，比去年增长190万元。主要原因是农林水扶贫项目支出增加。

五、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年本年支出合计3456万元，比去年决算数增长190万元。主要原因是农林水扶贫项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年公共预算财政拨款支出3456万元，其中：文化体育与传媒支出1666万元，占总收入的48.21%。文物保护186万元，占总收入的5.38%;体育439万元，占总收入的12.7%;新闻出版广播影视74万元，占总收入的2.14%;其他文化体育与传媒支出139万元占总收入的4.02%;农林水支出1597万元占总收入的46.21%;商业服务业等支出23万元占总收入的0.67%;住房保障支出171万元占总收入的4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为632万元，支出决算数为3456万元，完成年初预算的546.84%，其中：

  文化类年初预算为266.55万元，支出决算为827万元，完成年初预算的310.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算金额不足增加追加指标文物类保护类年初预算为15万元，支出决算为186万元，完成年初预算的1240%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算没有核定项目资金。

体育类年初预算为137.48万元，支出决算为439万元，完成年初预算的319.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算金额不足增加追加指标广播影视类保护类年初预算为193.41万元，支出决算为74万元，完成年初预算的38.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，影视划分到宣传部旅游业管理与服务类年初预算为20万元，支出决算为23万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要预算金额不足增加追加指标。

六、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1144万元，其中：人员经费807万元，占基本支出的70.54%,主要包括基本工资245万元；津贴补贴136万元；奖金146万元；机关事业单位基本养老保险费65万元；职工基本医疗保险缴费28万元；其他社会保障缴费0.9万元； 住房公积金171万元； 其他工资福利支出15万元；公用经费337万元，占基本支出的29.46%，主要包括办公费114.7万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费2万元、邮电费0.1万元、物业管理费2万元、差旅费28万元、维修（护）费会议费1万元、培训费2万元、公务招待费5万元、劳务费9万元、工会经费25万元、福利费78 万元、公务用车运行维护费0.4万元、 其他交通费用22万元、 其他商品和服务支出45万元。

七、关于洪江市文体旅游广电新闻出版局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公” 经费年初预算总额18.8万元。2018年年底“三公” 经费开支总额5.36万元，比预算数减少13.44万元，本单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，并通过定期通报“三公”经费支出情况，加强内部监督管理。2018年“三公”经费总额比上年决算数减少9.85万元减少原因单位严格执行中央、省市厉行节约的各项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数无，公务用车购置数0台，截至2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量3辆、国内公务接待的批次107次1072人。

八、关于2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1144万元，比2017年870万元，增加31.47%。主要原因是：增加提前退休人员工资。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1797万元，其中：政府采购货物支出492万元、政府采购工程支出1104万元、政府采购服务支出200 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆3 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是演出专用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进文化、体育、旅游、事业的发展。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。在财政部门有明确规定前，“机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 洪江市信访局2018年度部门决算公开表