洪江市发展和改革局本级现有8个内设股室，10个二级机构。二级单位全部为非独立预算单位。

内设机构：办公室、固定资产投资股、综合改革规划股（行政审批服务股）、行政审批服务股、社会发展股、物价管理股、粮食行业管理及物资储备股、人民防空办公室。

二级机构：市重点建设项目事务中心（副科级）、市招标投标管理办公室（股级）、市节能监察中心（股级）、粮食行业管理中心（股级）、价格认证中心（股级）、价格调节中心（股级）、价格信息监测中心（股级）、武陵山扶贫攻坚办公室（股级）、公共工程建设事务中心（股级）、洪江市人民防空结建工作管理站。市发改局共有人员编制73人，其中行政编制11人，事业编制62人。年末实有人数73人。另有离退休人员64人。

主要职责职能：

(一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施；负责社会发展与国民经济发展的政策街接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(二）贯彻执行国家价格方针、政策和法律、 法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水乎的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。负责价格纠纷的调解促裁工作，负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

(三）负责全市含物资储备、国储库、粮油中心、粮安考核、粮食宣传活动、粮油和物资应急调控、粮食供应保障等工作。

(四）承办市人民政府交办的其他事项。

一、一般公共预算支出情况

2023年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括本机关基本运行的经费，也包括项目经费。本次部门预算为洪江市发展和改革局本级部门预算。

收入预算，2023年收入2662.06万元，其中，年初预算924.19万元，预算增加调整数1737.87万元。

支出预算，2023年支出2662.06万元，其中，一般公共服务2206.52万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出2662.06万元（人员经费支出946.72万元，日常公用经费支出1648.46万元，其中三公经费支出4.5159万元）。

使用方向：人员经费、日常公用经费。

主要内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

为贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我局制定了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定、公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、津补贴及奖励性支出、办公费、水电费、差旅费、报刊杂志费、邮电费、办公场租、执法服装购置费、业务招待费、车辆购置、维修和油料费、设备购置和维修费等。2023年收入数2662.06万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出946.72万元，公用经费支出1648.46万元。

（二）项目支出情况

2023年项目专项支出66.88万元，（救灾物资储备66.88万元），截止2023年4月项目采购流程已全面完成，采购物资已全部到位。

使用方向：救灾物资采购。

主要内容范围：洪江市救灾物资储备库各项救灾物资补给。

专项资金按照“量入为出、先存后用、节约使用”的原则，做到有计划地使用，确保各项工作正常运行。

三、部门整体支出绩效情况

（一）聚焦项目建设，狠抓有效投资，稳定经济增长有作为。加强重点项目动态化管理。实行“日调度、周汇总、月排名、季讲评、年考核”制度，督促相关部门建立工作台账，做到“问题发现在一线、解决在一线”，确保项目按时落地投产运营。

（二）聚焦发展大局，强化谋划职能，服务决策水平有提高。一是发挥宏观调控职能。起草撰写《洪江市2023年国民经济和社会发展计划》，充分发挥计划在宏观经济发展中的指导与调控作用；5月初启动了洪江市“十四五”规划实施情况中期评估工作，对主要指标目标完成情况、推动高质量发展贯彻落实情况、重大战略任务推进情况、重大工程项目进展情况、市级重点专项规划实施情况等进行评估。二是牵头打好经济增长主动仗。在市委市政府的领导下，围绕6方面重点任务，抓实36项具体工作。激发释放消费潜力，已启动黔阳古城国家级旅游度假区、国家级旅游休闲街区、国家夜间文化或旅游消费聚集区三区同创工作。

（三）聚焦创新机制，加快信用建设，市场环境优化有举措。一是营商环境不断优化。今年以来，我局持续深化“放管服”改革、优化营商环境，深入推进“一件事一次办”政务服务体系建设。二是信用体系建设逐步完善。将信易贷注册、信用承诺归集、诚信宣传等工作分解到全市社会信用体系建设各成员单位。

（四）聚焦民生福祉，强化服务供给，人民生活品质有改善。一是保障粮食安全。落实全市粮食安全责任制，加强行业监督管理，认真做好地方粮食储备，保障地方军粮供应充足、质量可靠。加强粮食领域政策宣传，开展粮食科技周宣传、粮食安全月宣传、“世界粮食日”等宣传活动。二是强化价格管理。着力清理规范各类收费清单，依法按程序发布《洪江市行政事业性收费目录清单（2023年版）》《洪江市涉企行政事业性收费目录清单（2023年版）》《洪江市政府定价的经营服务性收费目录清单（2023年版）》；常态化开展价格调研工作，协同各部门对中小学规范教育收费、旅游景区门票、物业收费、污水处理收费等进行了全面调研；三是推进国防人防工作。持续加强国防教育宣传，在洪江市实验中学、芙蓉中学等学校组织开展“5.12”防空抗震减灾疏散演练，组织人员参加全省国防动员系统业务培训班、怀化市国动办军事化训练等系列活动，组织全市人防专业队伍进行军事技能训练，提升我市国动办干部职工国防能力素养。

（五）聚焦实体经济，加快产业发展，培育发展动能有突破。

牵头编制洪江市推进“4+N”现代化产业新体系建设三年行动计划，统筹先进制造业、绿色农产品及其加工业、商贸物流业及文化旅游业等4大产业发展，全周期推动新能源及其装备产业链发展。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分 96 分，等级为“优”。

四、存在的问题及原因分析

我局存在的主要问题是整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。主要体现在政策研究不透、信息捕捉不全的问题，导致了在规划衔接、项目申报上的被动，在项目谋划与实施上的脱节；存在项目储备不够、谋划包装滞后、前期推进较慢的问题，导致项目库孵化率偏低、投资支撑力减弱等相关方面，导致整体预算支出执行偏离绩效目标。

五、下一步改进措施

根据预算绩效的整体要求，结合我局实际情况，在今后的工作中，我局将积极组织制定完善绩效评价体系，围绕整体绩效目标布置工作，科学设置预算绩效指标，加强预算管理，未雨绸缪，围绕我局业务工作，合理布局，深度剖析，尽可能确保预算的精准，保障整体预算支出执行的精准度。细化预算绩效指标，能及时、准确的体现绩效评价所反映的具体问题，确保预算绩效评价的可行性。

                              洪江市发展和改革局

2024年6月12日