| 2023年 整体绩效目标申报表 |
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| *部门（单位）名称 |
洪江市发展和改革局 |
| *年度履职目标 |
（一）拟定经济社会发展战略。（二）加强和改善宏观调控。（三）推进经济体制改革。（四）引导和监督固定资产投资。（五）推进产业结构战略性调整和升级。（六）促进区域协调发展。（七）促进经济社会协调发展。（八）推进可持续发展。（九）组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划、研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。（十）贯彻执行国家价格方针、政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。（十一）负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水平的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。参与重要的工农业产品储备制度的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。（十二）负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；配合怀化市局做好价格成本调查工作。（十三）拟订全市价格商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施；制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格；参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收费标准，审批事业性收费项目与收费收费标准。依法组织定价听证和价格专家认证。（十四）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。（十五）按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对筹措资金进行监督；参与拟定税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。（十六）组织实施价格监督检查，依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为和价格垄断行为。（十七）负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责部门间，行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。 |
| 年度主要任务 |
*任务名称 |
*主要内容 |
| 扎实推进基层党建工作 |
我局深入贯彻落实上级的部署要求，扎实开展“两学一做”学习教育，制定了教育实施方案，明确学习教育目标任务，结合我局实际，认真查改突出问题，着力解决党员队伍中存在的理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振、道德行为不端、违反党风廉政建设要求等突出问题、并认真自查“雁过拔毛”式腐败。 |
| 积极推进重点项目建设及固定资产投资工作，易地扶贫搬迁后续帮扶、价格管理、粮食行业管理 |
我局始终将投资和重点项目工作作为拉动经济社会发展的主抓手，全力做好协调服务工作，制定下发了《洪江市“十四五”易地扶贫搬迁后续帮扶工作规划》和《2022年度洪江市易地扶贫搬迁后续帮扶工作要点》。清理规范各类收费清单，切实履行价格审批职责，及时启动价格补贴联动机制。落实粮食安全责任制工作，做好涉粮问题巡查整改，加强市级储备粮和应急成品粮管理，认真开展市级储备粮轮换、临储粮处置和收购工作。 |
| 综合改革规划、社会信用体系建设、经贸工作及招投标工作等 |
认真完成我市2023年计划执行报告，认真做好我市“十四五‘重大项目库调整工作，精心准备怀化市发改论坛主题活动，认真报送高质量考核指标完成的进展情况，认真完成我市规划发展领域各项材料任务起草工作。促进社会经济工作开展。 |
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| 预算情况 |
部门预算总额（万元） |
924.19 |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 |
924.19 |
| （2）其他资金 |
0 |
| 2、资金结构：（1）基本支出 |
924.19 |
| （2）项目支出 |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
*指标值类型 |
*指标值 |
*评/扣分标准 |
*指标值说明 |
备注 |
| 投入管理指标（50分） |
工作目标管理 （10分） |
年度履职目标相关性 |
定性 |
相关 |
1.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关，计1分；2.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关，计1分；3.工作任务和项目预算安排是否合理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
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| 工作任务科学性 |
定性 |
科学 |
1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果，计1.5分；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果；计1.5分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
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| 绩效指标合理性 |
定性 |
合理 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置能够准确反映部门绩效完成情况，计1分；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量，计1分；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量，计1分；4.绩效指标与部门年度的任务数或计划数相对应，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
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| 预算和财务管理（32分） |
预算编制完整性 |
定性 |
完整 |
1.部门所有收入全部纳入部门预算，计1分；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，计1分。否则，酌情扣分。 |
1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
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| 专项资金细化率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
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| 预算执行率 |
≥ |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
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| 预算调整率 |
≤ |
10 |
部门预算总额调整幅度在±10%以内，得2分，每增减1%扣0.1分，扣完为止。 |
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
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| 结转结余率 |
≤ |
10 |
结转结余率控制在10%以内，得2分；每增加10%的结余率扣1分，扣完为止 |
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
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| “三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
“三公经费”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公经费”扣0.2分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
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| 政府采购执行率 |
≥ |
100 |
政府采购执行率在90%-100%，得2分；每超过（降低）10%的波动，扣0.5分，扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
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| 决算真实性 |
定性 |
真实 |
决算编制数据与账表一致，决算报表数据与会计账簿数据一致，计2分。每发现1项错误，扣0.5分，扣完为止。 |
反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
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| 资金使用合规性 |
定性 |
合规 |
资金使用完全合规，得6分；其它按照以上8个要点，有1点未达到扣1分，扣完为止。 |
部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
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| 管理制度健全性 |
定性 |
健全 |
具备或建立健全的预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度，计4分。制度有缺失或制度存在明显缺陷每项目扣0.5分，扣完为止；无制度，该指标为0分。 |
部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
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| 预决算信息公开性 |
定性 |
公开 |
1.按规定内容公开预决算信息，计1分；2.按规定时限公开预决算信息，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
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| 资产管理规范性 |
定性 |
规范 |
1.资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，计1分；2.新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产，计1分；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批，计1分；4.资产收益及时足额上缴财政，计1分。否则，酌情扣分。 |
部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。 |
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| 绩效管理（8分） |
绩效监控完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
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| 绩效自评完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
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| 部门绩效评价完成率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
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| 评价结果应用率 |
= |
100 |
该指标达到100%得满分，共计2分，每降低百分之一扣权重分的1%。 |
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
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| 产出指标（29分） |
重点工作任务完成（20分） |
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| 履职目标实现（9分） |
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| 效益指标（21分） |
履职效益（16分） |
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| 满意度（5分） |
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