一、部门（单位）基本概况

联系人

蒲彦名

联络电话

18674506677

人员编制

70

实有人数

70

职能职责概述

(一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。

(三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门做好专项改草之问的衔接；指导经济体制改革试,点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(四）拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平街、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目：研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外货款建设资金的使用，引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题：研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。

(五）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六）贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、研究制定统筹促进湘西地区和武陵山片区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施编制 “十四五” 规划；参与研究拟订全市乡村振兴发展战略及承接湘南湘西产业转移重大政策措施;统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。

(七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制政革工作。

(八）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施：负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源药约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(九）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。牵头组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

(十）贯彻执行国家价格方针、政策和法律、 法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

(十一）负责价格分析、预测、预警与监控，研究提出全市价格总水乎的调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。参与重要的工农业产品储备制度的制定，提出通过储备增减调节供求调控价格的建议，运用价格杠杆促进经济社会发展。

(十二）负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以区行政事业性收费的成本费用的监审工作；配合上级主管部门做好价格成本调查工作。

(十三)拟订全市商品价格、服务价格区行政事业性收费的定价目录和管理办法并负责组织实施：制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格：参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收辣标准，审批事业性收费项目与收费标准。依法组织定价听证和价格专家论证。

(十四）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费行为。依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。

(十五）按照权限分工，拟订通过价格和收费筹措能源、交通、公益事业等建设资金的政策办法，并会同有关部门对等措资金进行监管；参与拟定税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格问题的重大改革方案。

(十六）负责价格纠纷的调解仲裁工作，负责部门间、行业间、企业间的价格协调衔接工作。价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。

(十七）负责指导和协调湘西地区开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排湘西地区开发产业建设省规划项目、财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调湘西地区开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。

(十八）负责全市含物资储备、国储库、粮油中心、粮安考核、粮食宣传活动、粮油和物资应急调控、粮食供应保障等工作。

(十九）承办市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

（一）扎实推进基层党建工作。我局深入贯彻落实上级的部署要求，扎实开展“两学一做”学习教育，制定了学习教育实施方案，明确学习教育目标任务，结合我局实际，认真查改突出问题，着力解决党员队伍中存在的理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振、道德行为不端、违反党风廉政建设要求等突出问题、并认真自查“雁过拔毛”式腐败。（二）积极推进易地扶贫搬迁工作。为实现“十三五”期间全面完成消除贫困人口目标，我市适时启动了“十三五”易地扶贫搬迁工程.（三）积极向上争取项目资金。为缓解我市建设资金不足的问题，我局始终将向上争取项目资金作为重要工作职责.（四）严格执行项目审批和招投标程序。全年，共受理、办理行政审批和其他服务事项76项，同时，从3月中旬起，对市本级的审批、核准项目，全面探索实行部门联审。严格把握招标公告、投标人资格审查、招标文件编制、开标程序和评标等重点环节，使招投标工作的组织、管理和实施有条不紊地进行，很好地实现了严格招标程序、严肃招标纪律、提高招标质量的目标。（五）全力推进投资和重点项目工作。作为后发展地区，我局始终将投资和重点项目工作作为拉动经济社会发展的主抓手，全力做好协调服务工作。（六）切实履行价格管理职能。（七）努力强化社会发展民生保障工作。（八）多措并举做好建设资金保障。（九）积极创建省级文明城市。（十）有条不紊地完成其他工作。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2022年财政拨款收入1266.85万元，财政拨款总支出1266.85万元，其中工资福利支出632.13万元（基本工资227.12万元，津补贴161.22万元，奖金116.93万元，养老保险68.26万元，医疗保险30.05万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金23.53万元。商品和服务支出512.19万元，（其中办公费17.43万元，印刷费3.70万元，咨询费103.32万元，水费0.66万元，电费2.87万元，邮电费42.40万元，差旅费54.57万元，租赁费1.66万元，公务接待费4.43万元，劳务费4.10万元，委托代理费19.57，工会经费52.71万元，福利费,6.00万元，其他交通费5.71万元，税金及附加99.13，其他商品服务支出,22.32万元）。对个人和家庭补助支出42.54万元（其中：生活补助29.07万元，奖励金4.6其他对个人和家庭补助支出8.86万元）。项目支出79.98万元是应工作职能需要进行的工作（其中：救灾物资储备库进行防汛及救灾物资采购48.78万元，黔阳一中西校区建设项目前期经费20万元，人防建设费11.20万元）。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1266.85

1、局机关

1266.85

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1266.85

1186.86

674.67

512.19

79.98

1、局机关

1266.85

1186.86

674.67

512.19

79.98

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.43

1、局机关

4.43

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

582.88

1、局机关

582.88

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：确保人员经费的合理分配。目标2：保障项目经费支出如实及时支付。

目标3：合理安排三公经费和日常运行办公经费的开支。

目标4：按相关要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

实际按目标要求基本完成各项目标。

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

周锡良

副局长

洪江市发展和改革局

易江

办公室主任

洪江市发展和改革局

蒲彦名

会计

洪江市发展和改革局

杨晓玲

出纳

洪江市发展和改革局

评价组组长（签字）：周锡良

2023年  6 月 27  日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

洪江市发展和改革局本级现有7个内设股室，9个二级机构。二级单位全部为非独立预算单位。

内设机构：办公室、固定资产投资股、综合改革规划股（行政审批服务股）、行政审批服务股、社会发展股、物价管理股、粮食行业管理及物资储备股。

二级机构：市重点建设项目事务中心（副科级）、市招标投标管理办公室（股级）、市节能监察中心（股级）、粮食行业管理中心（股级）、价格认证中心（股级）、价格调节中心（股级）、价格信息监测中心（股级）、武陵山扶贫攻坚办公室（股级）、公共工程建设事务中心（股级）。市发改局共有人员编制70人，其中行政编制10人，事业编制60人。年末实有人数60人。另有离退休人员64人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括公共预算财政拨款等；支出既包括本机关基本运行的经费，也包括项目经费。本次部门预算为洪江市发展和改革局本级部门预算。

（一）收入预算，2022年收入1266.85万元，其中，年初预算476.53万元，预算增加调整数790.32万元。

（二）支出预算，2022年支出1266.85万元，其中，一般公共服务1266.85万元。

1、2022年度部门整体支出规模为1266.85万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1186.86万元（人员经费支出674.67万元，日常公用经费支出512.19万元，项目支出79.98万元）。

2、使用方向：人员经费、日常公用经费、项目经费。

3、主要内容范围：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、项目支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

为贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，我局制定了机关财务管理制度、出差管理制度、接待管理规定、公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。基本支出主要用于发放人员工资、津补贴及奖励性支出、办公费、水电费、差旅费、报刊杂志费、邮电费、办公场租、执法服装购置费、业务招待费、车辆购置、维修和油料费、设备购置和维修费等。2022年收入数1266.85万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员支出674.67万元，公用经费支出512.19万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年专项资金79.98万元，已全部安排落实到位。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金为79.98万元，主要用于救灾物资储备等工作的支出。

3、专项资金管理情况分析

专项资金按照“量入为出、先存后用、节约使用”的原则，做到有计划地使用，确保各项工作正常运行。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

专项资金所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，专项资金的运行完成按照我单位内部管理制度和财政有关规定执行，各个专项资金使用和具体项目实施内容相符。

（三）专项管理情况分析

专项资金支支出79.98万元，由我局根据实际情况进行支付。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评估业务工作指标完成情况。2021年，我局财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员支出，紧紧围绕中心工作，保证了机关工作的正常运转。

五、存在的主要问题

一是工作经费不足，难以满足新形势新任务的需要；

二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

六、改进措施和有关建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，加强对绩效评价的指导，确保绩效评价工作顺利实施。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%-30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

5

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

5

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

6

2……

3……

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

94