目录

第一部分 洪江市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

洪江市信访局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关信访工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市信访工作。

（二）处理人民群众给市委、市政府的来信、接待群众来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇和市级机关单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

（三）直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、区）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访事项以及其他重要信访事项，维护群众到市委、市政府的上访秩序。

（四）调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

（五）指导、检查全市信访工作，研究起草有关信访工作的规范性文件、制度，总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

（六）管理信访干部队伍，组织信访干部业务培训，指导信访部门加强办公自动化建设。

（七）承办上级机关和领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市信访局内设机构包括：独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。单位编制人数16人，实有人数15人，在职人员15人，离退休人员3人。

（二）决算单位构成。洪江市信访局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只信访局机关本级,属纳入2024年部门决算编制范围的一级决算单位。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计355.98万元。与上年相比，减少29万元，降低7.54%；支出总计355.98万元。与上年相比，减少29万元，降低7.54%，主要是因为年初预算政策性减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计355.98万元，其中：财政拨款收入355.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计355.98万元，其中：基本支出220.49万元，占61.94%；项目支出135.49万元，占38.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计355.98万元。与上年相比，减少29万元，降低7.54%；财政拨款支出总计355.98万元。与上年相比，减少29万元，降低7.54%，主要是因为年初预算政策性减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出355.98万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少29万元，降低7.54%，主要是因为年初预算政策性减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出355.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279.49万元，占78.51%；社会保障和就业支出（类）支出45.31万元，占12.73%；住房保障支出（类）支出22.87万元，占6.43%;卫生健康支出（类）支出8.31万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为236.61万元，支出决算数为355.98万元，完成年初预算的150.45%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为192.94万元，支出决算为279.49万元，完成年初预算的144.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出86.55万元，为死亡抚恤金，办理巡查交办件，维稳处突等工作开展，本年支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.69万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.03万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.02万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的163.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位补交以前年度住房公积金。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的83.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.98万元，其中：

2024年度财政拨款基本支出220.49万元，其中：人员经费195.21万元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费25.28万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%；与上年相比减少0.01万元，降低1.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%；与上年相比减少0.01万元，降低1.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用。2024年度共接待来访团组16个、来宾70人次，主要是因联系工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出25.27万元，比上年决算数减少3.9万元，减少13.41%。主要原因是：较上年变动原因是年初政策性减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.38万元，用于召开落实“三访”为群众解难事、办实事工作推进会议，人数65人，内容为落实“三访”为群众解难事、办实事工作；开支培训费0.26万元，用于开展信访业务培训，人数115人，内容为信访交办件办理；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。授予中小企业合同金额13.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.76%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金41.99万元。其中，一般公共预算项目3个41.99万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数355.98万元，执行数355.98万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，全力打造坚强战斗堡垒；二是立足主责主业，不断夯实信访基层基础；三是坚持精准发力，有效化解信访遗留难题。发现的主要问题及原因：一是部门预算工作经费偏少，预算编制的准确性有待提高，预算编制不够准确，在新形势下，信访部门工作日益繁重，年初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，任务诸多经费靠追加；二是预算绩效观念不深入,缺乏主动性。对预算绩效管理制度的认知不到位，认为预算申报项目能落实到位、预算安排资金能正常支出就好,绩效自评指标不够具体，没有积极考虑资金效益的最大化。下一步改进措施：一是加强预算编制管理。加强组织领导，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。组织学习《中华人民共和国预算法》《事业单位会计制度》《事业单位财务规则》等法规制度，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息；二是加强预算绩效管理。强化预算绩效管理责任意识，规范内控工作，严格绩效自评指标的细化和量化，特别是做好效益三级指标的具体、可衡量，符合实际工作内容等。二是部门评价结果，无。三是事前绩效评估结果，无。

（三）评价结果应用情况。经过绩效评价组综合评价，得分97分，评级为“优”。本单位支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转和本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余以及经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件