第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入385.03万元。与上年相比，增加48.4万元，增加14.38%，支出总计385.03万元.与上年相比，增加48.4万元，增加14.38%，主要是因为年初预算及项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计385.03万元，其中：财政拨款收入385.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计385.03万元，其中：基本支出232.8万元，占60.46%；项目支出152.23万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023 年度财政拨款收入385.03万元。与上年相比，增加48.4万元，增加14.38%，支出总计385.03万元.与上年相比，增加48.4万元，增加14.38%，主要是因为年初预算及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出385.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.4万元，增加14.38%，主要是因为年初预算及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出385.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.49万元，占88.69%；社会保障和就业支出（类）支出22.68万元，占5.89%;农林水支出（类）支出0.4万元，占0.1%;住房保障支出（类）支出12.18万元，占3.16%;卫生健康支出（类）支出8.28万元，占2.16%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为235.28万元，支出决算数385.03万元，完成年初预算的163.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为万186.9元，支出决算为341.49万元，完成年初预算的182.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目支出112.23万元，为办理巡查交办件，维稳处突等工作开展，本年支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为23.58万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的85.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未单独列出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.79万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的95.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出232.8万元，其中：人员经费203.61万元，占基本支出的87.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.19万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.76万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年持平，原因是严格控制接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.76万元，全年共接待来访团组15个、来宾72人次，主要是联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出29.19万元，其中：办公费,8.33万元，水电费1.53万元，邮电费3.48万元，差旅费6.68万元，公务接待费0.76万元，劳务费1.55，工会经费2.57万元，福利费2.59万元，其他交通费0.3，其它商品服务支出1.4万元。比上年决算数减少0.02万元，降低0.07%。主要原因是：严格控制支出，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，比上年决算数减少0.24万元，减少100%。主要原因是：没有培训开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

本单位支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。一来年，我局各项支出都在合理范围内，部分项目支出因加强管理与以前年度相比大幅度下降。

认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“以民为本为民服务”的工作宗旨，按照“抓改革、创特色，抓重点、求突破，抓规范、上水平，抓队伍、树形象”的工作思路，大胆创新，主动作为，推动了全市信访事业在新常态下的又好又快发展。

   信访部门是党和人民群众血肉联系的重要部门，通过财政部门的资金支撑，为解决各种重大疑难的信访问题，充分发挥信访工作的作用，对构建和谐社会和维护社会稳定是非常有效的。

整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我市的信访工作实际，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。全年绩效管理工作完成较好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本年度信访事项办理规范，受理率、办结率达100%，资金使用效果显著，有效稳控信访人，社会稳定性得到明显提升。信访对象满意率达90%以上，完成全市信访维稳安保工作，确保全市社会大局稳定。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算工作经费偏少。新形势下，信访部门工作任务日益繁重，年

初预算工作经费远远不足，难以满足新形势下信访工作的要求，诸多经费靠追加导致预算控制率和公用经费控制率不达标。建议市财政将我局工作经费足额列入当年财政预算。

第四部分 

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

洪江市信访局2023年度部门决算公开表