洪江市信访局2023年部门预算公开编制说明

目录

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2023年部门预算公开表

第一部分2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1、贯彻执行国家、省有关信访工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市信访工作。

2、代表处理人民群众给市委、市政府的来信、接待群众来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇和市级机关单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

3、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、市）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项，维护群众到市委、市政府的上访秩序。

4、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

5、指导、检查全市信访工作，研究起草有关信访工作的规范性文件、制度，总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

6、承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市信访局作为部门预算单位，内设机构有：复查复核办公室、突出信访问题集中处理中心。

二、部门预算单位构成

洪江市信访局只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有信访局部门本级。

三、部门收支总体情况    

2023年部门预算包括洪江市信访局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全市分配的信访维稳专项经费，驻京劝返办公室经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数235.28万元，其中，一般公共预算拨款235.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加39.41万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数235.28万元，其中：一般公共服务支出186.9万元，公共安全支出0元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出26.54万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出9.06万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出12.79万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加39.41万元，其中基本支出增加39.41万元，项目支出减少0万元。支出较去年增加39.41万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2023年一般公共预算拨款收入为235.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为195.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：信访维稳工作支出20万元，主要用于信访维稳工作等方面；驻京劝返办公室支出20万元，主要用于驻京劝返办公室等方面。

五、政府性基金预算支出    

2023年政府性基金支出为0万元，具体安排为支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2023年机关运行经费一般公共预算拨款21万元，比去年预算数减少0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算    

2023年信访局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算数减少0万元，与上年持平。

（三）一般性支出预算

2023年信访局一般性支出预算25.96万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。   

   （四）政府采购情况    

2023年信访局部门政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

   （五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出235.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出40万元，其中信访维稳工作经费20万元，驻京劝返办公室经费专项经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算公开表