目  录

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）一般性支出情况

七、名词解释

第二部分    2021年部门预算公开表

第一部分   2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、省有关信访工作的法律、法规和方针、政策；指导和监督检查全市信访工作。

2、代表处理人民群众给市委、市政府的来信、接待群众来访；承办上级机关和市委、市政府领导转办、交办的信访事项；向乡镇和市级机关单位转办或交办信访事项，并负责督促、检查落实情况。

3、直接组织或参与协调处理涉及各个部门或跨县（市、市）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项，维护群众到市委、市政府的上访秩序。

4、调查、研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。

5、指导、检查全市信访工作，研究起草有关信访工作的规范性文件、制度，总结、推广信访工作经验，提出加强和改革信访工作的意见和建议。

6、承办上级机关和领导交办的其他事项。

（二）机构设置

洪江市信访局作为部门预算单位，内设机构有：复查复核办公室、突出信访问题集中处理中心。

二、部门预算单位构成

洪江市信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。洪江市信访局本级单位预算，纳入2021年部门预算编制范围包括在职人员基本工资、津补贴，公务交通补贴、单位公用经费，退休人员经费、专项经费等。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：2021年年初预算数191.71万元，其中，公共预算财政拨款191.71元，政府性基金拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加49.58万元，主要原因是：人员增加等。

（二）支出预算：2021年年初预算数191.71万元，其中，一般公共服务191.71万元，公共安全0万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出0万元，资源勘探工业信息等支出 0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加49.58万元，主要原因是：人员增加。

 四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年本部门一般公共预算拨款支出为191.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数143.71万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于工资福利115.17万元、商品服务支出28.54万元，其中办公费3.44万元、印刷费0.2万元、水电费0.1万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为48万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出，包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其主要项目1、信访维稳专项经费20万元,2、驻京劝返办经费20万元，3、律师坐班接访经费8万元。

五、政府性基金支出

2021年本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关运行经费当年一般公共预算拨款28.54万元，其中办公经费24.86万元，会议费0.4万元，培训费1.98万元，公

务接待费1.3万元。比 2020年预算增加0.34万元。主要因为人员增加等。

（二）“三公”经费

 上年部门预算三公经费预算数为1.4万元。本次部门预算三公经费预算数为1.3万元。其中：公务接待费1.3万元；公务用车购置及运行费0元，其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元；因公出国（境）费用0万元。比上年减少0.1万元,减少原因是每年递减。

    （三）政府采购情况

     2021年政府采购预算总额 2 万元，其中，政府采购货物预算 2万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出171.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出48万元，其中信访维稳专项经费20万元,驻京劝返办经费20万元，律师坐班接访经费8万，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用使用情况

1、截至2020年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车××辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2021年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门会议费预算0.4万元，拟召开三次会议，预计参会人数200人，内容为信访维稳处突等相关工作会议。

2、2021年本部门培训费预算1.98万元，拟开展二次培训，预计培训人数200人，内容为信访业务等培训。

七、名词解释

    1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分    2021年部门预算公开表