目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

1.落实医保政策：执行国家和省、市的医保法规、规划和标准，负责辖区内职工、居民的基本医保、大病保险、医疗救助等制度的实施。

2.监管医保基金：监督管理医保基金的使用，打击欺诈骗保行为，确保基金安全、合理、有效运行。

3.管理医药服务：监督药品、医用耗材的招标采购及价格政策，管理定点医药机构（医院、药店）的医保服务协议。

4.提供经办服务：承担医保参保登记、关系转移、费用结算、异地就医备案、医疗救助等日常业务，推进医保信息化和便民服务。

（二）机构设置

洪江市医疗保障局作为部门预算单位，内设机构共设5个股室和1个二级机构，分别是办公室，规划财务和法规股，待遇保障股，医药服务和定价采购股，基金监管股，医疗保障事务中心。

二、部门预算单位构成   

洪江市医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括洪江市医疗保障局的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项补助经费。

（一）收入预算：2026年年初预算数600.94万元，其中，一般公共预算拨款600.94万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加57.43万元，主要原因是2026年医保基金征收和稽查专项经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数600.94万元，其中：一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出45.63万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出521.91万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出33.40万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，转移性支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加57.43万元，主要原因是2026年医保基金征收和稽查专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

（一）2026年一般公共预算拨款收入为600.94万元，具体安排情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算为44.53万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2026年预算为1.1万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算为19.45万元。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2026年预算为23.2万元。

5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算为479.26万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算为33.40万元。

（二）基本支出：2026年年初预算数为442.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（三）项目支出：2026年年初预算数为158.20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

（一）机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款53.50万元，比去年预算数增加0万元，提高0%，主要因为严控费用，不增加开支。

（二）“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少0万元，主要因为过紧日子，严控压缩开支。

（三）一般性支出预算

2026年洪江市医疗保障局一般性支出预算32.78万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2026年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况   

2026年洪江市医疗保障局采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、2026年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：按照我局预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出600.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出158.2万元，其中2026年离休老干医疗费23.2万元、2026年医保基金征收和稽查专项经费135万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件：305001_洪江市医疗保障局本级部门预算公开表2026