一、部门（单位）基本概况

联系人

 易波

联络电话

  13874548887

人员编制

 38

实有人数

 34

职能职责概述

主要职能为承担本辖区城乡居民医保的业务管理、指导和经办服务。具体负责辖区内城乡居民医保的业务管理，执行城乡居民医保实施办法和相关政策；管理城乡居民医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法，审核城乡居民医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议服务；对乡镇人民政府有关城乡居民医保管理服务工作的业务进行指导。

年度主要

工作内容

1. 举全局之力争取真抓实干督查激励。

2. 多措并举助推乡村振兴。医保乡村振兴是省对县乡村振兴工作重要考核指标，2022年度，我局医保乡村振兴工作获得省级先进。

3. 医保信息化建设全面推进。一是全国医保信息平台稳步上线。

4. 全面落实医疗保障待遇。落实救助托底保障，规范救助资金管理。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、积极推进医疗保障制度改革，高质量完成基本医疗保障全覆盖、高血压糖尿病门诊用药保障、强化医保基金监管、国家省级集中带量采购等考核任务，获得省政府真抓实干先进。

2、认真贯彻落实省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，扎实推进医疗保障乡村振兴工作，做好脱贫人口全面参保、大病保险、医疗救助等政策落实工作，取得较好成绩，在2022年实施乡村振兴战略实绩考核中表现突出，被评为省级先进。

3、医保电子凭证激活工作启动以来，我市激活率一直排省省县市区前列，怀化市县市区第一。

4、多次向怀化市局、省局主要领导汇报，争取医疗救助资金1142.06万元。

5、实际承担2023年度城乡居民医保征缴工作任务，此项工作为怀化市重点民生实事项目。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2389.04

  0

2255.64

70.43

62.97

1、局机关

2389.04

0

2255.64

   70.43

62.97

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2389.04

775.64

571.18

204.46

1613.4

1、局机关

2389.04

775.64

571.18

204.46

1613.4

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.705

2.705

1、局机关

  2.705

    2.705

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

131.54

 131.54

1、局机关

131.54

 131.54

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1.医疗机构稽查稽核。

2.2023年医保征缴工作。

3.离休老干医疗费。

1.开展了洪江市打击欺诈骗保套保挪用贪占医保基金集中整治活动，全年追回基金227.81万元，行政处罚118.97万元。

2.2021年全市城乡居民医保参保率为102.8%完成了省政府下达的95%的目标任务。

3.根据文件精神对离休老干部住院费用进行补助70.18万元。

绩效自评综合得分

88.8

评价等次

良好

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

梁毓卿

  局长

洪江市医疗保障局

杨锡萍

  副局长

洪江市医疗保障局

易波

  财务股长

洪江市医疗保障局

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

洪江市医疗保障局，一级行政事业单位，公益一类正科级单位，机构代码1143128MB1963028，办公地址为湖南省洪江市人社局大院内。年末编制数38人，在职人员34人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度总收入2389.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入2255.64万元，政府性基金预算财政拨款收入70.43万元，其他收入62.97。一般公共预算财政拨款收入2255.64万元，其中基本支出775.64万元，占比29.5%；项目支出1613.4万元，占比71.5%。项目支出比重大主要是增加了项目资金直接下到本单位。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出决算数775.64万元，其中人员经费571.18万元，公用经费204.46万元。基本支出主要用于机关日常运行、人员工资福利及扶贫支出。本年度“三公”经费总额2.705万。

（二）专项支出

项目资金1613.4万元，其中健康扶贫“一站式结算”政府兜底资金410万元；医疗救助中央、省级财政医疗救助补助资金共计987.79万元；省级医疗服务能力提升资金共计75万元；离退休老干部医疗费70.18万元，政府基金收入70.43万元，其中医疗救助中央财政补助资金（彩票公益金）70.43万元。

三、部门（单位）专项组织实施情况

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

完善统基本医疗保险制度体系，加强医保基金监管，深入推进药品和医用耗材集中带量采购、深化医药价格，加快医保信息化平台建设，不断提升医保经办服务水平，强化行风建设和能力建设。具体目标位为巩固参保率达到95%，各级财政补助到位率100%。稳步提高保障水平，参保人员就医费用报销比率达到省市标准。严格审核报账资料，打击欺诈骗保，确保基金安全，维护社会公平正义。广泛宣传政策，群众对医保政策知晓度进一步提高。按时完成全市医疗保障筹资任务，待遇支付及时到位。

五、存在的主要问题

1.预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。

六、改进措施和有关建议

1.进行多元化投资

2.严格审核把关，动态信息实时跟进。明确细化分配、管理、退出、资金保障等重要环节的具体操作规程，特别是要建立保障房动态退出执行机制，采取建立法律程序“绿色通道”或明确保障房退出执法部门等方式，解决动态管理难问题。

3.预算编制不够完善,年中追加多，决算数与预算数比例不协调。一是必要的经费安排不足，部分公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大；二是在编制中除人均公用经费、车辆运行费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标

设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；

②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；

③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算

配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

4

过   程

预算

执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。

预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。

预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

2

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

4

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。

结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；

政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算

管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算

管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产

管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1.8

产   出

职责

履行   （20分）

实际完成率

6

1.医疗机构稽查稽核。

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2.2022年医保征缴工作。

3.休老干医疗费。

质量达标率

6

1.对辖区内的医疗机构进行稽查，确保医保基金安全运行

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2.保完成省政府下达参保率达到95%的任务

3.根据文件精神对离休老干部住院费用进行补助

完成及时率

8

1.2021年1月-12月

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

6

2.2021年1月-12月

3.2021年1月-12月

效   果

履职

效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

11

社会效益

改善居民居住条件，实现社会安定和谐，提示城市品位，拉动经济增长。保障二级机构正常运转。保障群众的人身及财产安全 ，促进经济社会服务更上一个台阶。改善民生，实现广大群众住有所居。保障机关正常运转。

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；

80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

88.8