一、部门（单位）基本概况

联系人

段梦玲

联络电话

18273857350

人员编制

23

实有人数

22

职能职责概述

退役军人事务局系2019年我市机构改革新组建的政府组成部门，履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

年度主要

工作内容

任务1：完成全市近4000名优抚对象抚恤金、退役安置、义务兵优待金等各项补助发放工作；

任务2：完成全市重点优抚对象“春节”、“八一”慰问工作；

任务3：以创建“枫桥式服务站”为牵引，加强市、乡、村三级服务中心（站）建设；

任务4：完成本年度转业士官安置工作，实现选岗率、安置率、满意度均为100%的目标；

任务5：加强就业创业政策宣传，组织本年度退役军人参加驾驶、挖掘机、电（焊）工、健身、营养师等技能培训，提升退役军人就业创业竞争力。

任务6：强措施稳化解，着力完成信访稳定工作

任务7：强化褒扬纪念工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、工作开展情况

（一）始终坚持党建引领，夯实退役军人工作政治基础

1、紧扣党建工作要点，落实全面从严治党主体责任。

2、坚持廉政教育，提升干部队伍建设。

3、抓好意识形态和网络意识形态工作。

（二）聚焦主责主业，不断提升退役军人事务工作能力。

1、坚持全心全意为优抚对象服务，让优抚对象获得感成色更足。一是稳步提升优抚保障水平。二是体现尊崇不断拓展优待服务范围。全力做好优待证办理工作。三是确保优抚政策落实落细。四是着力锻造实干队伍。

2、跨部门合力，开创退役军人就业创业新局面。一是实行阳光安置。二是不断拓宽就业渠道。三是积极开展“送政策进军营”活动。四是扎实开展各类培训和学历提升。

3、化解矛盾问题提升满意指数，聚力为退役军人纾困解难。一是坚持把送上门的群众工作做深做细做实，持续推动全市退役军人信访工作提质增效。二是运用法治思维、法治手段努力提高做好信访工作能力水平。三是全面强化力量下沉，建立常态化联系走访慰问机制。四是用心用情为退役军人帮扶解困。

4、铭记传承，让崇尚英雄氛围日益浓厚。一是科学谋划，加强烈士纪念设施规划建设。二是充分发挥红色教育功能。三是开展学习最美争当最美活动。四是关心关爱烈士父母。

5、打造红色志愿服务品牌，在重大活动中彰显军人本色。

（三）树牢服务宗旨，促进民生保障迈向更高水平。

1、持续推进疫情防控。

2、多举措做好森林防火灭火工作。

3、积极投身乡村振兴、文明城市创建等工作。

4、紧盯安全生产。

5、全力做得好综治维稳工作。

二、工作特色和亮点

1、更加注重正面宣传引导。

2、创新开展拥军优抚合作。

3、高质量推进褒扬纪念工作。一是认真完成县级以下英雄烈士纪念设施整修工作。二是圆满完成零散烈士墓搬迁工作。三是烈士陵园建设有新进展。四是进一步加大对军烈属的关心关爱。

4、凝心助力全市旅发大会。一是加强组织领导，做好退役军人群体稳定工作。二是全方位开展人居环境整治。三是坚决打赢疫情防控阻击战。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政

拨款

政府基金

拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4277.08

4277.08

1、局机关

4277.08

4277.08

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结   余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4277.08

305.59

233.2

72.39

3971.49

1、局机关

4277.08

305.59

233.2

72.3+

3971.49

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合 计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

0.84

0.84

1、局机关

0.84

0.84

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合 计

其中：

其  他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

52.89

52.89

1、局机关

52.89

52.89

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

中心工作：一是加强党风廉政建设，二是落实意识形态工作责任，三是做实安全生产、扫黑除恶等重点工作。

业务工作：一是狠抓思想政治引领，二是进一步健全全市乡村退役军人服务体系，三是认真落实抚恤优待政策，四是切实做好退伍军人安置工作，五是大力促进就业创业，六是扎实开展“双拥”工作，七是完善褒扬纪念工作，八是切实维护退役军人合法权益，九是加强走访慰问工作。

1、继续深化党史学习教育，全年党组中心组理论学习12次、支部大会学习5次，主题党日活动12次，扎实开展民主生活会。全面落实党风廉政建设责任制，不断提高全局治理体系和治理能力现代化，营造风清气正的政治生态环境；

2、以全省标杆退役军人服务站建设指标为标准，成功创建7个标杆退役军人服务站，推动基层服务站高质量发展；

3、常态化做好悬挂光荣牌工作，累计悬挂“光荣牌”11682个；

4、按时足额发放各类优抚抚恤金、义务兵家庭优待金、优抚对象医疗补助等民生资金。完成4073名优抚对象年度确认工作，完成率达到100%；

5、在怀化市13个县（市）中率先高质量完成了2022年度转业士官安置工作，实现了选岗率、安置率、满意度均为100%的目标；

6、2022年5月，联合市人社局成功组织招聘会，500余名退役军人参加招聘会。通过专场招聘和线上招聘，引导45名退役军人上岗就业；

7、强措施稳化解，着力完成信访稳定工作。

8、高质量推进褒扬纪念工作。一是认真完成县级以下英雄烈士纪念设施整修工作。二是圆满完成零散烈士墓搬迁工作。三是烈士陵园建设有新进展。四是进一步加大对军烈属的关心关爱；

9、创新开展拥军优抚合作。我们与全市30多家企业、商家、酒店、客栈、加油站等达成拥军优抚合作协议，面向全国现役军人和退役军人及三属提供优待服务，为广大退役军人、军人军属，以及优抚对象提供全方位、多层次的优质服务，用实际行动营造全社会爱国拥军、关爱退役军人的氛围。

绩效自评综合得分

91

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

张文

副局长

洪江市退役军人事务局

沈芳

副科级干部

洪江市退役军人事务局

段梦玲

会计

洪江市退役军人事务局

评价组组长（签字）：

年   月   日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能

退役军人事务局系我市机构改革新组建的政府组成部门，履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

2．机构情况

根据上述职责，我局内设综合室，就业创业移交安置股、拥军优军休管理股3个股室，下设光荣院、军干所、退役军人服务中心3个事业单位。

3．人员情况

我局2022年编制人数23人，其中行政编制6人，事业编制17人。实际在职人数22人，其中行政编制6人，事业编制16人。2021年实际在职人数18人，2022年事业编制工作人员调进4名，行政编制调进人员2名，调出2名。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本年支出4277.08万元。

按功能分类，本年支出4277.08万元，其中社会和保障就业支出4159.90万元，占总支出97.26%；卫生健康支出99.45万元，占总支出2.32%；农林水支出3.73万元，占总支出0.09%；住房和保障支出14.00万元；占总支出0.33%；

按支出性质分类，本年基本支出305.59万元，占本年支出的7.14%，其中人员经费支出233.20万元，占基本支出76.31%，占总支出5.45%；公用经费支出72.39万元，占基本支出23.69%，占总支出1.69%。项目支出3971.49万元，占总支出92.86%。

按支出经济分类，本年工资福利支出231.20万元，占总支出的5.41%，商品服务支出106.41万元，占总支出2.49%，对个人和家庭补助支出3939.47万元，占总支出的92.11%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出305.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费支出233.20万元，公用经费支出72.39万元。

“三公”经费支出情况：年初预算数0.94万元，决算数0.84万元，其中：公务接待费为0.84万元。公务接待做到了“四严格”，即严格预算管理，规定接待经费严格控制在预算额度内使用；严格审批程序，规定了公务接待的审批权限；严格接待标准，规定住宿、用餐原则上安排在政府采购指定的公务接待定点宾馆；严格报账，要求公务接待费用要有公函、有接待清单、有审批单；严格执行先审批，后接待的程序。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2022年安排项目支出3971.49万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2022年专项资金实际使用3971.49万元，其中抚恤类资金支出3402.27万元、退役安置类资金支出342.47万元、退役军人管理事务资金支出127.3万元、优抚对象医疗类资金支出99.45万元。

3、专项资金管理情况分析

专项资金管理严格按照湖南省财政厅、民政厅《优抚安置事业单位专项补助资金使用管理办法的通知》（财社〔2016〕132号）、洪江市人民政府关于印发《洪江市本级财政专项资金管理办法的通知》（洪政发〔2016〕3号）等文件执行。实际工作中严格按照文件规定，规范审核审批程序及资金拨付程序，建立健全台账、报表等各项数据资料，从各方面推动工作不断完善。岗位职责分工明确，监督制约措施有力，管理服务规范有效。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

深化思想认识，拧紧“安全阀”。一是统一思想认识。要求各工作人员充分认识加强专项资金管理的重要性和紧迫性。二是强化制度保障。制定洪江市退役军人事务局内部控制制度，对专项资金的使用范围、资金拨付和发放、资金监管等方面作了进一步明确和规范，确保了资金使用程序规范、款物发放及时、账款运行安全。

采取有力措施，推进项目建设。一是坚持把项目建设作为促进优抚事业发展活力的突破口，抢抓政策机遇，完善工作机制，强化协调服务，狠抓责任落实，全力破解难题，有力地促进了项目顺利实施。二是按照“谁主管、谁负责”的原则，明确了项目管理职责，确保项目进度和质量。在重大项目建设在上，按照项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等建设管理法规进行严格管理。

（三）专项管理情况分析

强化监督管理，筑牢“防火墙”，狠抓责任落实，严守“高压线”。一是实行精准化管理。严把对象确定关。通过进村入户看、面对面问、拍照取证、邻里访问等多种方式，严格按政策规定核定优抚对象，确保资金发放公平公正。二是实行多角度公开。坚持阳光操作，通过电视台、手机报、民政网、悬挂横幅、张贴标语、宣传资料等多种形式，以及基层便民服务中心、村（社区）公示栏等场所，将可以进行公开的优抚政策、优抚对象和保障标准全部公开。三是实行全方位监管。纪检、监察、财政、审计等部门将优抚资金管理使用纳入重点监管范围，开展有针对性的日常监督，不定期进行跟踪审计检查，发现问题，及时纠正。四是严格责任追究。对优抚资金管理使用中发生的违规行为，按照“谁主管谁负责”、“谁签字谁负责”、“谁出问题追究谁”的原则，实行责任倒查，严格责任追究，增强了资金管理制度的约束力和震慑力。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分优良。

（一）经济性分析

支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事。一来年，我单位各项支出都在合理范围内，2022年度“三公”经费预算支出0.94万元，实际支出0.84万元，其中公务接待费0.84万元，公务用车运行维护费支出0万元。

（二）效率性分析

认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，始终把维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业为出发点和落脚点。2022年优抚对象补助发放工作、春节、“八一”慰问工作、信访慰问工作、就业创业工作等得以高效率高质量地完成。

（三）有效性分析

2022年整体支出基本实现了年初设定的绩效目标，完成了约4300人优抚对象待遇发放工作，优抚和退役军人待遇发放到位率100%；完成全市军属烈属光荣牌悬挂工作，悬挂光荣牌对象准确；开展英雄烈士宣传2次,清明节举行烈士纪念活动，保护英雄烈士,禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。资金使用合理、有效。

（四）可持续性分析

整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我局的工作实际，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。

五、存在的主要问题

工作经费、运转经费严重不足。2022年随着人员增加，信访维稳、就业创业、服务保障体系建设、社保接续、伤残及两参人员身份认定等工作异常繁重，经费不足、运转困难的问题日渐凸显。

六、改进措施和有关建议

1、对各项经费使用权严格控制在预算授权范围之内。

2、不断提升年初预算经费的预见性，减少在预算执行过程中的经费调整。

3、对预算调整设定合理限度，超出限度不予增加，调动各项年初预算的主观能动性。

2022年度部门（单位）整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

2.5

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

1.5

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的数量指标内容填报）

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2……

3……

质量达标率

6

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的质量指标内容填报）

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2……

3……

完成及时率

8

1.指标内容（具体根据年初设定的部门整体支出绩效目标中的时效指标内容填报）

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2……

3……

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.指标内容（根据年初设定的效益绩效目标内容填报）

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

11

社会效益

2……

生态效益

3……

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

4

合计

100

91

2022年度本级项目绩效评价基础数据表

填报单位（章）：

日期：

项目名称

主管部门

是否属跨年度项目

项目整体实施情况

（跨年度项目）

本年度项目实施情况

资金到位情况

（万元）

资金使用情况（万元）

备注

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

项目进度（完工%）

绩效目标完成情况

项目计划起止时间

资金到位时间

资金到位金额

商品和服务

人工劳务

其他

退役军人服务中心工作运转经费

社保股

否

目标1：

100

指导全市20个乡镇退役军人保障体系建设，组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业

2022.1-12

2022年

10

10

残疾军人护理费

社保股

否

目标2：

100

确保残疾军人护理费及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

8.21

8.21

对个人和家庭的补助

预备消防士家属优待金

社保股

否

目标3：

100

确保预备消防士家属优待金及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

13

13

对个人和家庭的补助

义务兵优待金

社保股

否

目标4：

100

为符合政策要求的城乡入伍、大学生入伍，进疆进藏人员发放奖励金，及时足额补助到位

2022.1-12

2022年

265

265

对个人和家庭的补助

优抚对象八一、春节慰问专项资金

社保股

否

目标7：

100

在2022年“八一”建军节和春节对全市约700人优抚对象进行节日慰问。提升退役军人群体满意度，维护社会稳定，促进拥军优属氛围

2022.1-12

2022年

20

20

对个人和家庭的补助

自主就业退役士兵一次性经济补助

社保股

否

目标8：

100

确保自主就业退役士兵一次性经济补偿及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

60

60

对个人和家庭的补助

315团参战待遇

社保股

否

目标11；

100

确保315团参战待遇及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

70.7

70.7

对个人和家庭的补助

企业军转干部生活困难补助

社保股

否

目标12：

100

确保企业军转干部生活困难补助及时足额发放到位，提升企业军转干部群体满意度，维护社会稳定

2022.1-12

2022年

50

50

对个人和家庭的补助

军转干三节慰问及医保等经费

社保股

否

目标13：

100

为军转干部提供3个节日慰问、医保铺底、体检、大病救助、死亡救助等经费保障

2022.1-12

2022年

15

15

对个人和家庭的补助

优抚对象抚恤经费

社保股

否

目标14：

100

保障优抚对象各项补助及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

292

292

对个人和家庭的补助

城镇退役士兵自谋职业补偿金和安置期间生活费

社保股

否

目标15：

100

确保城镇退役士兵自谋职业补偿金和安置期间生活费及时足额发放到位

2022.1-12

2022年

0

0

2022年无此项支出

投

入

项目
立项

项目立项规范性

2

项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。

2

绩效目标合理性

3

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；

②是否与项目单位或委托单位职责密切相关；

③项目是否为促进事业发展所必需；

④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

3

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目年度任务数或计划数相对应；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

3

资金
落实

资金到位率

5

实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。

5

到位及时率

2

及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。

2

过

程

业务
管理

管理制度健全性

2

项目单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②业务管理制度是否合法、合规、完整。

2

制度执行有效性

2

项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

2

项目质量可控性

4

项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。

4

过

程

财务
管理

管理制度健全性

2

项目单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。

2

资金使用合规性

10

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③项目的重大开支是否经过评估认证；
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

10

财务监控有效性

5

项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目单位对资金运行的控制情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的监控机制；
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。

4

产

出

项目
产出

实际完成率

10

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

10

完成及时率

5

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

5

质量达标率

10

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

10

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

5

效

果

项目
效益

经济效益

5

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

3

社会效益

10

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

9

生态效益

5

项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。

2

可持续影响

5

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

2

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

5

合计

100

90