目录

第一部分 洪江市扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 洪江市扶贫开发办公室概况

一、 部门职责

贯彻执行党和国家扶贫开发方针、政策，拟定全市扶贫开规划，负责全市农村贫困状况监测调查，负责扶贫开发项目申报并验收。管理、指导和检查扶贫资金使用，负责扶贫科技培训工作，协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市扶贫开发办公室内设机构包括：综合股、规划财务和项目股、行业协调和社会股、贫困监测和督查股、法规和信访股、扶贫开发服务中心。

（二）决算单位构成。洪江市扶贫开发办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市扶贫开发办公室本级没有其他二级预算单位

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1133.77万元、支出1133.77万元。与2018年相比，减少2075.23万元，减少183%，主要是因为扶贫项目专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1133.77万元，其中：财政拨款收入1133.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1133.77万元，其中：基本支出379.04万元，占33%；项目支出754.73万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计1133.77万元、支出合计1133.77万元，与2018年相比，减少2075.23万元,减少183%，主要是因为扶贫项目专项资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1133.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少2075.23万元，减少183%，主要是因为扶贫项目专项资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1133.77万元，主要用于以下方面：基本支出379.04万元，占33%；项目支出754.73万元，占67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款数为1133.77万元，支出决算数为1133.77万元，完成年初预算的448%，其中：

2019年年初预算为252.8万元，2019年支出决算数为1133.77万元，完成年初预算的448%，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫项目专项资金的支出数增加，其中:农林水支出1115.28万元，住房保障支出18.49万元。主要包括行政运行157.59万元，机关服务202.96万元，生产发展67.94万元，社会发展365.6万元，扶贫贷款奖补贴息292.19万元，其他扶贫支出29万元，住房公积金支出18.49万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出379.04万元，其中：人员经费243.94万元，占基本支出的64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费135.1万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.57万元，完成预算的57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）的，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有因公出国（境）的。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为4.57万元，完成预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，与上年相比增加0.24万元，增长0.05%,增长的主要原因是接待的批次多于去年。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.57万元，占57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.57万元，全年共接待来访团组115个、来宾914人次，主要是乡镇及兄弟县市（区）扶贫工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1133.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出754万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出135.6万元，比年初预算数减少20.68万元，降低15.25%。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费3.86万元，用于召开脱贫攻坚会议，人数10000人，内容为脱贫攻坚任务布置；开支培训费3万元，用于开展脱贫攻坚业务培训，人数5000人，内容为脱贫攻坚成效及巩固提升等。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分 附件

洪江市扶贫开发办公室2019年决算公开表格