目  录

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算公开表

第一部分   2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除。对安江城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使安江城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责安江城区等城市管理综合执法。社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

安江镇作为部门预算单位，内设机构有：政府行政机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、财政所、司法所、国土所。

二、部门预算单位构成

安江镇政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有安江镇部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括安江镇的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括市财政局归口管理、面向全市分配的村级运转经费、社区运转经费、计划生育经费等专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数4403.60万元，其中，一般公共预算拨款4403.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。收入较去年增减少96.51万元，主要原因是缩减经费，节约开支，项目支出减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数4403.60万元，其中，主要是一般公共服务支出1090.03万元，社会保障和就业支出1246.24万元，卫生健康支出224.23万元，住房保障支出173.54万元，农林水支出826.94万元，自然资源海洋气象等支出86.84万元，灾害防治及应急管理支出199.78万元，城乡社区支出556.00万元。支出较去年减少96.51万元，主要原因是缩减经费，节约开支，项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入为4403.60万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为2720.85万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2023年年初预算数为1682.75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村级运转经费支出423.74万元，主要用于村干部工资及基层组织运转、办公等方面；（怀化）村级服务群众专项经费17.00万元，主要用于保障村级群众服务经费；村支书、村主任基本养老保险6.80万元，主要用于保障村支书、村主任养老保险支出；村（社区）干部绩效84.96万元，主要用于村（社区）根据工作成果进行绩效奖励；社区运转经费594.25万元，主要用于社区干部工资及基层组织运转、办公经费等方面；政府运转及城市运营经费556.00万元，主要用于保障城镇正常运转及运营。

五、政府性基金预算支出说明

2023年政府性基金支出为0.00万元，无具体安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费一般公共预算拨款400.18万元，比去年预算数增加12.98万元，增长3.35%，主要因为政府履职任务增加、经费标准调整。

（二）“三公”经费预算

2023年安江镇一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为45.50万元，其中，公务接待费29.50万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费16.00万元，因公出国（境）费0.00万元。 2023年“三公”经费预算较2022年下降0.91万元，下降1.96%，主要因为厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

（三）一般性支出预算

2023年安江镇一般性支出预算429.68万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

（四）政府采购情况

2023年安江镇政府采购预算总额0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（五） 国有资产占用使用情况说明

1、截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

2、2023年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照我市预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出4403.60万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出1682.75万元，其中：村级运转经费支出423.74万元，（怀化）村级服务群众专项经费17.00万元，村支书、村主任基本养老保险6.80万元，村（社区）干部绩效84.96万元，社区运转经费594.25万元，政府运转及城市运营经费556.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表