一、部门概况

（一）机构、人员构成

我镇本年人员编制为 194 人，其中行政编 61人，事业编 133人，实有人数为 181人,与上年人数相比增加10 名，变动原因：人员新入职以及调动。内设机构设置。安江镇人民政府内设机构包括：政府机关，人口与计划生育服务站，综治维稳站，财政所，农业服务站，社会事业服务站，规划建设国土环保服务站。

（二）单位主要职责

安江镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、体育、维护城市环境卫生提供管理保障、负责城区马路、干道、公厕的清扫和保洁及日常生活垃圾的清除；对安江城区管理行政执法工作综合协调和监督检查、行使安江城区临时占用东路两侧和公共场地色行政许可；负责安江城区等城市管理综合执法、社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年，我乡通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。本年收入总额为8682.47万元。其中: 公共财政拨款8682.47万元。本年支出总额为8682.47万元，一般预算财政拨款支出8682.47万元，其中人员经费支出4484.57万元，占总支出的51.65%，日常公用经费支出3659.36万元，占总支出的42.15%，项目支出538.55万，占总支出的6.2%。

专项项目资金收入538.55万元，支出538.55万，主要用于基础建设及产业发展等9个项目。严格按照财务规章制度及乡村振兴相关报账文件报账，绩效目标完成良好。各项扶贫专项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

（二）部门预算收支决算情况

本年度收入年初预算安排4400.22万元，调整预算数为8682.47万元。与上年相比，减少379.76万元，减少4.19%，主要是因为根据实际所需支付情况调整了全年预算数。本年度收入预算执行情况为8682.47万元，2022年收入执行预算为9062.23万元，减少379.76万元，减少4.19%。2023年预算安排为8682.47万元，决算为8682.47元，其中项目支出为预算538.55万元。主要是因为例行节俭，减少行政开支。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2023年“三公”经费预算数45.5万元，其中，公务接待费29.5万元，公务用车购置及运行费16万元；2023年“三公”经费决算数42.3万元，其中公务接待费26.3万元，公务用车运行维护费用16万元，未超过预算范围内支出。三公经费的使用严格按照三公经费管理要求，专款专用，不超支不挪用，加强日常检查监督管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务，承办市委、市政府及其他工作部门交办的其他事项。

（二）2023年度部门绩效目标

1、乡村振兴工作整体绩效目标：完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入。

2、安全生产工作的整体绩效目标：将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3、社会治安综合治理工作的整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

4、党建工作的整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。

5、保障村级组织正常运转，保障计生工作在基层正常开展绩效目标。

四、绩效评价工作情况

  由财政所牵头组织实施、各相关站所密切配合，确保了绩效评价对象的完整性，资金逐项进行绩效自评，评管互动、以评促管，按照“谁支出、谁负责”的原则，落实工资责任分解。

五、综合评价结果

根据党建、乡村振兴、社会治安、安全生产、村级组织运转等各项绩效目标的完成情况，综合评定为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

1、完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入，做好乡村振兴衔接乡村振兴工作。

2、本年做好了对全镇17个行政村、9个社区的安全生产管理工作。一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。

3、本年完成了全镇17个村、9个社区的社会治安综合治理工作，综治民调成绩提升。

4、全年做好了党员的教育管理工作。同时按党建工作要求每月开展集中学习一次，定期组织相关理论培训。

5、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部工资按月打卡到人；计生专款专户使用经费，开展计生专项工作。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、预算缺乏分析。对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制。

3、财务管理不规范。单位财务管理制度不健全，财务行为不规范，导致有时决算会超过预算，从而发生超支现象。

八、有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。  

2、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。对本单位实际情况需多加分析，了解实际需求，提出差异化建议和实施方案。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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