部门名称

洪江市安江镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：                     3567

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：3567

其中： 基本支出：2774.33

       政府性基金拨款：

       项目支出：792.67

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

制定组织全镇发展规划和年度计划，规划好本级财政收入和地方税征收；负责全镇民政、教育等社会综合性工作；坚持以经济建设为中心，大力发展农业、工业等乡域经济；抓好精神文明建设和民主法制建设；完成上级交办事项等。

整体绩效目标

目标1：完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入。

目标2：按党建工作要求开展相关工作。

目标3：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

目标4：安全生产工作中，明确安全生产责任监管责任，强化隐患排除工作，确保全年无安全事故发生，无群体性上访事件发生。

目标5：保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

安全生产巡检次数

10次

招商引资宣传次数

8次

法制教育宣传次数

10次

就业服务咨询

10次

矛盾纠纷调解次数

8次

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

＞0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

社会服务质量

显著提升

可持续影响指标

提高人民群众获得感

显著提升

社会公众或服务对象满意度

人民群众满意度

＞95%

项目支出名称

2024年村级运转经费　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

83　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，提高村民的幸福感和满意度。

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，提高村民的幸福感和满意度。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

85个

85个

服务群众人数

10800人

10800人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

提高人民群众认可度　

效果显著　

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年社区运转经费　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

145　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年社区运转经费，保障社区基本运转，提高干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，构建良好的群众关系。　

本年度绩效目标

按时支付2024年社区运转经费，保障社区基本运转，提高干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力，构建良好的群众关系。　　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

81个

81个

服务群众人数

10800人

10800人

质量指标

社区行政管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显　

效果明显　

可持续影响指标

提高人民群众安全感　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年村（社区）干部绩效奖励　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

84.96　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，加强村干部队伍建设，激发干部干事创业热情。

本年度绩效目标

按时支付2024年村绩效奖励，进一步完善村干部奖励保障机制，加强村干部队伍建设，激发干部干事创业热情。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

166个

166个

绩效考核优秀人数

93人　

93人　

质量指标

　资金支付合规率

100%　

100%　

时效指标

　工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

落实责任意识　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年安江镇背街小巷管理和城市交通管理运维经费

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

169　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付经费，为背街小巷管理和城市交通管理提供财政保障，改善人民生活环境质量，促进交通便利。

本年度绩效目标

按时支付经费，为背街小巷管理和城市交通管理提供财政保障，改善人民生活质量，促进交通便利。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

　背街小巷管理人数

48人　

48人　

交通整治次数

200次

200次

质量指标

管理服务质量达标率

＞95%

＞95%

时效指标

　工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%

效益指标

社会效益指标

维护社会稳定

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

提高人民群众安全感　

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年遗属生活补助　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

13.57

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗属人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，提高生活品质。　

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗属人员生活补助足额发放，基本生活需求得以满足，提高生活品质。　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助人数

17人

17人

质量指标

资金支付合规率

100%　

100%　

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

补助发放标准（按季度）

2070元/人　

2070元/人

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著　

效果显著　

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年乡镇工作补贴　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

241.14　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高工作积极性和工作效率，提高乡镇干部队伍生活水平，增强凝聚力和向心力。

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，提高工作积极性和工作效率，提高乡镇干部队伍生活水平，增强凝聚力和向心力。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

数量指标

补贴发放人数

205人

205人

质量指标

乡镇工作补贴发放合法合规性

100%　

100%　

时效指标

　工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

补贴发放标准（按月）

800-1050元/人

800-1050元/人

效益指标

社会效益指标

提升人员稳定性　

效果显著　

效果显著　

可持续影响指标

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%　

项目支出名称

2024年非税收入　

预算部门

洪江市安江镇人民政府　

年度本级

预算金额

56

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年12月31日之前

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，及时对票据和非税指标进行核对，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率。　

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，及时对票据和非税指标进行核对，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任务完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%　

100%　

非税政策执行率

100%　

100%　

时效指标

工作完成及时率

100%　

100%　

成本指标

成本控制率

≤100%　

≤100%　

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴　

效果显著　

效果显著　

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众满意度　

＞90%　

＞90%