目录

第一部分

沅河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

沅河镇人民政府概况

一、 部门职责

沅河镇人民政府位于洪江市沅河镇黔阳坪社区现有七个行政村,一个社区，包括富团村、沅河村、沅城村、堰桥村、鄢家溪村、清水青村、黔阳坪社区、十里村。内设党建党政办、经济发展办、生态办、平安法制和应急管理办、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等。2024年共有干部职工49人。我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我镇设立一个独立核算机构——洪江市沅河镇人民政府，与上年一致。我镇本年人员为49人，其中行政编19人，事业编30人，与上年人数持平，变动原因：事业编调出人数多于调入人数，行政编调出人数少于调入人数。

（二）决算单位构成。沅河镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：沅河镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1599.71万元。与上年相比，增加36.17万元，增长2.31%，主要是因为人员变更。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1599.71万元，其中：财政拨款收入1599.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1599.71万元，其中：基本支出1171.31万元，占73.22%；项目支出428.4万元，占26.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1599.71万元，与上年相比，增加36.17万元，增长2.31%，主要是因为人员变更。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1599.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加36.17万元，增长2.31%，主要是因为人员变更。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1599.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.19万元，占31.76%；教育（类）支出16.46万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出212.48万元，占13.28%；卫生健康（类）支出26.37万元，占1.65%；城乡社区（类）支出112.64万元，占7.04%；农林水（类）支出543.98万元，占34.00%；商业服务业等（类）支出8.77万元，占0.55%；自然资源海洋气象等（类）支出34.94万元，占2.18%；住房保障（类）支出62.18万元，占3.89%；灾害防治及应急管理（类）支出73.7万元，占4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1599.71万元，支出决算数为1599.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为289.69万元，支出决算为478.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.16万元，支出决算为30.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为87.64万元，支出决算为118.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为10.34万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为53.33万元，支出决算为56.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整、纳入其他社会保险科目。

8、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金（款）中的职工基本医疗保险基金补助（项）。

年初预算为27.89万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的94.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

9、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为48.47万元，支出决算为492.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调、包含农业项目资金在内。

10、农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为51.82万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.47万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.38万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整、公积金缴纳基数上升。       

13、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为48.29万元，支出决算为73.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

14、教育（类）其他广播电视教育支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.46万元，年初未单独进行预算核算。

15、城乡社区（类）其他城乡社区公共设施支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.64万元，年初未单独进行预算核算。

16、其他商业服务业等支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.77万元，年初未单独进行预算核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1599.71万元，其中：

人员经费702.40万元，占基本支出的70.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；

公用经费468.91万元，占基本支出的29.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.73万元，支出决算为11.27万元，完成预算的76.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为11.59万元，支出决算为6.44万元，完成预算的55.56%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待、降低接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为3.14万元，支出决算为4.83万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公车老旧维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.44万元，占57.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.83万元，占42.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.44万元，全年共接待来访团组201个、来宾902人次，主要是上级检查、项目勘察、定期检查等接待发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.83万元，主要是公车维修及公车过路费支出。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出468.91万元，比年初预算数增加367.43万元，增长362.07%。主要原因是：会议增多，会议费和租车费增多。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.37万元，用于召开乡村两级干部会议，人数322人，内容为防汛、防疫、乡村振兴等工作会议；开支培训费0.19万元，用于开展干部在外参加培训的费用报销，人数8人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（上级捐赠的消防用车）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

1、抓好乡村振兴工作

完成情况：一是实施“一户一画像、一户一套餐”防返贫动态监测和精准帮扶工作，在我镇及各村举办专项会议和“画像”工作培训会18场次，培训121人次，发放“明白纸”2000余份，覆盖1.2万余人，对所有农户进行了全面筛查，确保不留死角。二是坚持“小厕所、大民生”的理念创新推进“厕所革命”，2024年截至目前完成改厕122户，提前完成年度任务。三是加快完善乡村设施，建设集镇生态停车场，新增停车位20余个，进镇公路、清沅公路完成路面扩宽提质，改善了交通环境，提升了旅游公共服务能力；在富团村完成四旁绿化建设170亩，完成国土绿化项目。四是大力发展庭院经济67户，打造庭院经济示范户3户，助农增收，美化人居环境。五是完善衔接资金项目资产管理，今年我镇共下达衔接资金项目计划9个，总投资238万元，申报2024年乡村建设拟入库项目25个，乡村振兴项目库动态调整5个，加强有序管理，加快推进项目实施。由光明日报出版的《文旅事业高质量发展与产业创新事务》，洪江市沅城村（沅神湾旅游度假区）被刊载为农旅融合发展助力乡村振兴改革创新案例。

农业生产呈现良好发展势头。切实推进高标准农田建设项目，修建32条渠道、10条机耕道、累计平整土地12万㎡，筑牢了农业发展基础，筑牢了农业发展基础；全力开展耕地保护工作，坚决扛稳耕地保护的政治责任，2023年耕地恢复率在全市排名前三，实现了地有人种、田有人管、责有人担；扎实做好各类涉农惠民补贴宣传与发放工作，提高农民种粮积极性。

2、招商引资高质高效。积极开展湘商回归工作，成立了洪江市沅神湾水上乐园股份有限公司、湖南省原神文化旅游有限公司，策划了水上运动、特色民宿、青少年研学基地等一批项目。持续优化营商环境，深入了解企业、个体户生产中存在的困难，为项目建设和企业生产经营助企纾困50余次，市场经营主体16个；力推“湘易办”APP宣传工作，提升公共服务水平，有效解决了群众对民生问题的热切期盼，架起干群之间的“连心桥”。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。2、预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

原因分析及改进措施：1、我们应改变原有的预算管理理念，认识到预算管理的重要性，通过学习提高相关人员的积极性。2、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。3、加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。