沅河镇人民政府系全额拨款的行政单位，执行行政单位会计制度。我镇机构情况：内设镇机关，财政所，政务服务中心，综治执法大队，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心等六个站所。我镇全额拨款编制46名，实际在编46人。离退休人员共计15人。

主要职能职责：负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责辖区内民政、文化教育、维稳、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和地方的征税，完成国家财政计划:抓好精神文明，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年支出总额为1563.43万元。其中: 一般公共服务支出764.84万元，教育支出17.98万元，文化旅游体育与传媒支出1.5万元，社会保障和就业支出184.46万元，卫生健康支出32.5万元，城乡社区支出43.42万元，农林水支出409.87万元，商业服务业等支出6.96万元，自然资源海洋气象等支出17.45万元，住房保障支出34.94万元，灾害防治及应急管理支出49.51万元。严格控制三公经费，全年实际决算支出8.63万元，其中公务用车运行维护费2.76万元，公务接待费5.87万元。

（二）项目支出情况

2023年度预算共有5个项目，合计217.21万元。其中：

1、社区运转经费25.52万元。内容：黔阳坪社区在职干部及离任干部工资，社区办公经费及服务群众经费。

2、村级运转经费161.33万元。依据：7个村在职干部及离任干部工资，村级办公经费及服务群众经费。

3、（怀化）村级服务群众经费7万元。内容：7个村的服务群众专项经费。

4、村（社区）干部基本养老保险3.2万元。内容：2023年7个村和1个社区的干部养老保险。

5、村（社区）干部绩效20.16万元。内容：2023年7个村和1个社区干部的绩效工资。

在资金管理上，我们严格执行专项资金管理办法，接受财政、审计等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。

二、部门整体支出绩效情况

一年来，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，勠力同心、攻坚克难，实施了一批群众“心之所向”的基础性工程，解决了一些群众“急难愁盼”的实际问题，办好了一批与群众利益息息相关的民生实事，全镇经济社会发展稳中向好。这一年来，我们主要做了以下几个方面的工作：

1、踔厉风发、勇毅前行，实现高质量发展新跃升。项目建设提质增速，进镇公路、清沅公路完成扩宽提质，打通了经济发展“生命线”；沅城村提质美化、红色研学教室、游泳区、碰碰车等项目和业态实施完成并投入运营，为文旅发展注入了新动力，沅城村成功入选湖南省乡村旅游重点村。营商环境持续优化，深入了解企业、个体户生产中存在的困难，为项目建设和企业生产经营助企纾困50余次，市场经营主体16个；力推“湘易办”APP宣传工作，提升公共服务水平，有效解决了群众对民生问题的热切期盼，架起干群之间的“连心桥”。招商引资高质高效，积极开展湘商回归工作，成立了洪江市沅神湾水上乐园股份有限公司、湖南省原神文化旅游有限公司，策划了水上运动、特色民宿、青少年研学基地等一批项目。多种业态落地见效，大力盘活“房前屋后、村头村尾”，结合实际发展庭院经济67户，打造庭院经济示范户3户，迈出农业事业与旅游融合发展新步子，打造消费新场景；延伸产业链条提高了产品附加值，注册了“沅小姜”等27个商标品牌IP，通过产业奖补、能人带动等方式鼓励群众增收致富，实现“旅游+生产”双收双赢。

2、统筹兼顾、靶向攻坚，书写乡村振兴好文章。村容村貌焕然一新，组织了镇村100余人次到会同县堡子镇、黔城镇茶溪村、岩垅乡力丰村等地学习交流人居环境工作经验；组建党员干部、妇女、青年三支队伍，共同开展志愿服务行动，组织700余人次参与“美家美妇”“乡里乡亲”等人居环境整治活动，沅城村作为现场会观摩点承接了学习浙江“千万工程”经验交流暨农村人居环境提升整治模式（湖南怀化）研讨会及第三季度怀化人居环境“打擂台”现场会。乡村设施日益完善，建设集镇生态停车场，新增停车位20余个，改善了交通环境，提升了旅游公共服务能力；实施了鄢家溪村座冲水库、清水青村汤布塘水库等12处山塘水库修缮加固，预计新增蓄水能力3万方；黔阳坪社区城乡一体化饮水工程顺利实施，惠及4个村民小组；推进高标准农田建设项目，修建32条渠道、10条机耕道、累计平整土地12万㎡，筑牢了农业发展基础；全力开展耕地保护工作，坚决扛稳耕地保护的政治责任，2023年耕地恢复率在全市排名前三，实现了地有人种、田有人管、责有人担。集体经济发展壮大，分村建立现有资产、闲置房屋、可用土地“三类台账”，准确掌握资产分布、构成、权属和使用状况，推进村集体固定资产购置和管理规范化，各村仓库、房产、水库资源均已得到有效利用，所有村集体经济收入均超5万元。文教卫事业欣欣向荣，组织了送戏下乡、电影放映、医疗下乡等一系列活动，营造良好社会环境，传导健康向上、和谐稳定的民风镇容。今年五一、中秋、国庆等节假日在沅城村举办了形式各异的文艺演出，展现了文化特色，弘扬了红军文化，擦亮了“神秘侗人岛”、“红色村”的名片。

3、防微杜渐、齐抓共管，全力打好安全生产翻身仗。抓实安全生产，严格落实安全生产“十五条硬措施”要求，全年出动执法人员800余人次，执法检查100余次，排查（整改）重大安全隐患26起，处理交通委托执法232起，罚款金额5300元；烟花爆竹打非治违行政处罚7起，处罚金额350元；组织各村建立健全隐患点应急预案，5-6月各村在隐患点逐一开展防汛演练，为应对突发事件累积实战经验。坚持依法行政，坚持用法治思维和法治方式推进工作，坚持以人民为中心，把依法保障群众权利作为重要目标。全年组织镇执法队员开展法律法规业务学习2次，组织镇执法队参考执法证考试，通过3人次，有效提高了执法能力，保障了执法规范化。精准社会稳控，组织包村干部、村组干部进行矛盾纠纷排查化解80余次，对辖区内的重点管控人员进行谈话摸排40次；全年交办信访件14件，办理14件，未出现因工作不到位、未及时办理案件导致矛盾升级的情况，做到了发现案件及时办理、不积压、不瞒报。

4、以人为本、以民为先，切实增进民生福祉。扎实做好弱势群体救助工作，全年累计发放低保金72.2万元、五保资金51.8万元、高龄补贴10.16万元，为55名困难群众发放临时救助6.05万元。开展“点亮微心愿·党群圆梦行”活动，共发放了12000元慰问资金，给身陷困境的妇女儿童送去温暖。成功举办春风行动暨就业援助现场招聘会、“职”在洪江民营企业专场招聘会等3场，加强农村劳动力统计监测，采集农村劳动力信息7462人，帮助农民工更高质量就业。春季摸底雨露计划职业教育补助43人，预计发放补助资金39000元，实现应学尽学、应补尽补。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分95 分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制的准确性有待提高，预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算执行率较低，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大，绩效自评指标细化、量化有待加强，问题反馈不够全面。

资产管理工作有待进一步加强。一是对有国资产的管理，一定程度上存在“重资金、轻资产，重购置、累监管，重使用、轻绩效”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置，导致账实不一致。二是对各项往来账清理、清查不够及时。

3.预算缺乏分析，对预算造成差异的原因没有进行深入的分析，并且没有与之相适应的考核机制，没有引起相关人员的高度重视。

五、下一步改进措施

1、加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《预算法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《基建财务制度》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平，结合实际情况，完整、准确地披露相关信息。

2、进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本中心“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强乡镇内部执行力度，完善考核机制，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

洪江市沅河镇人民政府

                                   2024年6月12日