部门名称

沅河镇人民政府　

年度预算申请
（万元）

资金总额：698.43

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：698.43

其中： 基本支出：583.24

       政府性基金拨款：

       项目支出：115.19

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门

职能

职责

概述

（1）制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；

（2）负责行政区域内的民政、文化教育、体育、卫生等社会公益事业的综合性工作。对沅河镇管理行政执法工作综合协调和监督检查；

（3）维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划；

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

整体绩效目标

1、乡村振兴工作整体绩效目标：完成乡村振兴项目，增加村集体经济收入。

2、安全生产工作整体绩效目标：将生产经营性安全事故的发生数控制为零。

3、社会综合治理工作整体绩效目标：社会治安综合治理工作，综治办民调满意率达到95%。

4、党建工作整体绩效目标：按党建工作要求开展相关工作。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

安全生产工作检查次数

9次

村集体经济增长个数

8个

完成户厕改造户数

100个

就业服务宣传次数

7次

矛盾纠纷调解巡查次数

10次

质量指标

各项工作达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

>0%

时效指标

按时完成各项工作

100%

效益指标

经济效益指标

各村社区集体经济增收率

≥100%

社会效益指标

生产经营性安全事故发生次数

0次

社会公众或服务对象满意度指标

保障范围内居民满意程度

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                                  单位：万元

项目支出名称

村级运转经费　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

34

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1月-12月

实施期绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升服务质量，改善民生生活

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费，保障村集体组织基本运转，提升服务质量，改善民生生活

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

78个

78个

服务群众人数

10300人

10300人

质量指标

村级行政管理服务质量达标率

≥95%

≥95%

时效指标

工作完成的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定　

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                             单位：万元

项目支出名称

社区运转经费　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

8

该项目支出上级资金

项目支出

实施期

2024年1月-12月

实施期

绩效目标

按时支付2024年社区运转经费，保障社区组织基本运转，提升服务质量，改善民生生活

本年度

绩效目标

按时支付2024年社区运转经费，保障社区组织基本运转，提升服务质量，改善民生生活　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

13个

13个

服务群众人数

1873个

1873个

质量指标

经费使用的合法合规性

100%

100%

时效指标

经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                              单位：万元

项目支出名称

村（社区）干部绩效　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

20.16

该项目支出上级资金

项目支出

实施期

2024年1-12月

实施期

绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，实事求是的实施绩效考核原则，进一步完善村干部奖励保障机制，充分调动村支两委的工作积极性、增强责任意识和服务意识

本年度

绩效目标

按时支付2024年村干部绩效奖励，实事求是的实施绩效考核原则，进一步完善村干部奖励保障机制，充分调动村支两委的工作积极性、增强责任意识和服务意识

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

78个

78个

村绩效考核优秀人数

13个

13个

质量指标

绩效发放的合法合规性

100%

100%

时效指标

绩效发放的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果明显

效果明显

提高职工工作积极性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村（社区）干部满意率

≥90%

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                              单位：万元

项目支出名称

乡镇工作补贴　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

50.7

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事责任意识，更好地促进沅河镇各项工作的开展

本年度绩效目标

按时支付2024年乡镇工作补贴，进一步调动干部队伍的积极性，增强乡镇干部干事责任意识，更好地促进沅河镇各项工作的开展

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放覆盖率

100%

100%

补贴发放标准（按月）

900元/人

900元/人

质量指标

补贴发放的合法

合规性

100%

100%

时效指标

补贴发放的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

干部满意率

≥90%

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                            单位：万元

项目支出名称

遗属生活补贴　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

0.83

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以保障，减轻生活压力　

本年度绩效目标

按时支付2024年遗嘱生活补助，保障遗嘱人员生活补助足额发放，基本生活需求得以保障，减轻生活压力

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

发放完成率

100%

100%

质量指标

补贴发放的合法合规性

100%

100%

时效指标

补贴发放的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补助发放标准（按季度）

2070元/人

2070元/人

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

稳定干部职工队伍

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%

填报单位：沅河镇人民政府                                             单位：万元

项目支出名称

非税执收成本　

预算部门

沅河镇人民政府 　

年度本级

预算金额

1.5

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量

本年度绩效目标

按时支付2024年非税执收成本，加强对非税收入的执收工作，制定非税收入执收考核方案，提高执收效率和质量

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税执收工作实际完成率

100%

100%

质量指标

非税执收的合法合规性

100%

100%

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

执收成本支付及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果明显

效果明显

促进镇域经济持续发展

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥90%

≥90%