目录 

第一部分 洪江市托口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

托口镇人民政府概况

 

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。洪江市托口镇人民政府内设机构包括：行政机关、财政所、人口与计划生育服务站、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站，规划建设国土环保服务站、螺电办。

（二）决算单位构成。洪江市托口镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：洪江市托口镇人民政府本级。没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

见附件

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2164.83万元。与上年相比，增加219.99万元，增长11.29%，主要是因为机关运行经费增加，为推动乡村发展，乡村振兴项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2164.83万元，其中：财政拨款收入2164.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2164.83万元，其中：基本支出1786.53万元，占82.53%；项目支出378.3万元，占17.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2164.83万元，与上年相比，增加219.99万元,增长11.29%，主要是因为机关运行经费增加，为推动乡村发展，乡村振兴项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2164.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加219.99万元，增长11.29%，主要是因为机关运行经费增加，为推动乡村发展，乡村振兴项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2164.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出763.61万元，占35.27%；国防（类）支出9.87万元，占0.46%；教育（类）支出16.1万元，占0.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出23.5万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出211.99万元，占9.79%；卫生健康（类）支出65.09万元，占3%；节能环保支出47.3万元，占2.18%；城乡社区（类）支出184.1万元，占8.5%；农林水（类）支出641.06万元，占29.62%；资源勘探工业信息（类）支出38.46万元，占1.79%；商业服务业（类）支出18.55万元，占0.86%；自然资源海洋气象（类）支出11.89万元，占0.55%；住房保障（类）支出120.72万元，占5.58%；灾害防治及应急管理（类）支出12.59万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2164.83万元，支出决算数为2164.83万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为444.81万元，支出决算为593.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为124.49万元，支出决算为139.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.06万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的83.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，该方面支出减少。

4、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该方面支出增加。

5、教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：广电网络公司安置人员工资普调，各项保险基数相应提高。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大力推动文化旅游发展，相关方面支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）

年初预算为28.67万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，该方面支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为17.88万元，支出决算为15万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社区干部人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为94.02万元，支出决算为93.94万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，资金支出总体减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加，养老保险基数相应提高。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遗属补助资金。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金未纳入年初预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为27.81万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了该方面支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49.95万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的83.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休及调出。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金未纳入年初预算。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为25.73万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：托口城管中队后归市城管局，因此该项资金未纳入年初预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：定期对集镇进行维护，增加了该方面支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为138.96万元，支出决算为142.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该方面支出增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村务专干经费年初未纳入预算。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为259万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目增加。

24、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴驻村工作队经费未纳入年初预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为90.72万元，支出决算为93.6万元，完成年初预算的96.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该方面支出减少。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，增加了该方面支出。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该方面支出增加。

28、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）

年初预算为41.46万元，支出决算为38.46万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员调出，减少了该方面支出。

29、商业服务业等支出（类）商业流通事（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市场管理服务人员归市市场管理服务中心管理，未纳入年初预算。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为20.38万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员变动，支出减少。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，绩效奖金增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

33、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了该方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1778.1万元，其中：

人员经费1402.74万元，占基本支出的78.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费375.37万元，占基本支出的21.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、劳务费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、“三公”经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.89万元，支出决算为6.88万元，完成预算的38.46%；与上年相比减少5.83万元，降低45.87%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵循规章制度，取消公务接待事务。决算数小于上年数的主要原因是本年度厉行节俭，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.89万元，支出决算为5.26万元，完成预算的89.30%；与上年相比增加（减少）0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5.89万元，支出决算为5.26万元。

主要是公务用车充值卡加油、维修、过路费及公车保险等支出，完成预算的89.3%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.63万元，完成预算的13.58%；与上年相比减少5.82万元，降低78.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵循规章制度，取消公务接待事务。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格遵循规章制度，取消公务接待事务。2024年度共接待来访团组24个、来宾135人次，主要是迎接上级检查产生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出497.55万元，比上年决算数增加122.18万元，增长32.55%。主要原因是：人员变动及物价上涨。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.65万元，用于召开人民代表大会、召开村两级干部会议，人数86人，内容为研究讨论、安排本年度工作计划；开支培训费1.65万元，用于开展干部在外参加培训的费用报销，人数11人，内容为业务培训、系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额72.57万元，其中：政府采购货物支出25.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.3万元。授予中小企业合同金额5.68万元，占政府采购支出总额的7.83%，其中：授予小微企业合同金额5.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车、消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金271.74万元。其中，一般公共预算项目7个271.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“托口镇集镇运维”“2024年村级运转经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出271.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度7个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金271.74万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2196.91万元，执行数2164.83万元，完成预算的98.54%，绩效自评得分9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是从源头抓起，科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求，结合我市工作的实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。二是预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下：公用经费控制率：2024年预算安排“三公”经费总额17.89万元，实际支出“三公”经费6.88万元。三是加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2024年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著提升。三是镇内法治环境逐步优化，社会公众的法治意识得到加强，社会的安定团结得到保障，社会公众的满意度得到了提高，超过90%。

发现的主要问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目存在差异，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。对于追加的项目支出，没有编制明细预算，因此涉及追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：更加严格编制预算，加强跟踪管理，及时追加预算。二是部门评价结果。托口镇项目全年预算数271.74万元，执行数271.74万元，完成预算的100%，部门评价得分10分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：对于追加预算的项目支出，没有编制明细预算，因此涉及追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。下一步改进措施：建立实时监控机制，利用信息化手段，及时发现并纠正偏差。定期汇报预算执行情况，及时掌握项目进度。三是事前绩效评估结果。2024年度对7个重大项目进行事前绩效评估，其中，7个项目通过评估，涉及资金271.74万元。0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配和有效使用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第五部分

附件

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