洪江市托口镇人民政府2025年部门预算编制说明

目  录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）单位职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况说明

（六）绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）单位职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

洪江市托口镇人民政府作为部门预算单位，内设机构有：行政机关、财政所、人口与计划生育服务站、综治维稳站、农业服务站、社会事业服务站，规划建设国土环保服务站、螺电办。

二、部门预算单位构成    

洪江市托口镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有洪江市托口镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算：2025年初预算数1316.35万元；其中，一般公共预算拨款1316.35万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年预算增加41.54万元，主要原因是人员新增及调入，相关开支增加。                    

（二）支出预算：2025年年初预算数1316.35万元，其中：一般公共服务支出597.66万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，科学技术支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出14万元，社会保障和就业支出200.23万元，社会保险基金支出  万元，卫生健康支出50.22万元，节能环保支出0.00万元，城乡社区支出85万元，农林水支出248.46万元，交通运输支出0.00万元，资源勘探信息等支出34.5万元，商业服务业等支出14万元，金融支出0.00万元，援助其他地区支出0.00万元，自然资源海洋气象等支出0.00万元，住房保障支出72.28万元，粮油物资储备支出0.00万元，灾害防治及应急管理支出0.00万元，预备费0.00万元，其他支出0.00万元，转移性支出0.00万元，债务还本支出0.00万元，债务付息支出0.00万元，债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加41.54万元，主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算    

2025年一般公共预算拨款收入1316.35万元，具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算为1万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为445.66万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2025年预算为115.5万元。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算为35.5万元。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算为14万元。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算为76.5万元。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（室）及相关机构事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2025年预算为15万元。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算为96.38万元。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算为7.55万元。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2025年预算为2.44万元。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2025年预算为2.36万元。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算为8.47万元。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算为41.75万元。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算为35万元。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算为50万元。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算为122万元。

17、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算为12.22万元。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算为20.64万元。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）行对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算为93.6万元。

20、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2025年预算为34.5万元。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算为14万元。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为72.28万元。

（一）基本支出：2025年年初预算数为988.48万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。    

（二）项目支出：2025年年初预算数为327.87万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。

五、政府性基金预算支出说明

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费    

2025年机关运行经费一般公共预算拨款154.8万元，比2024年预算增加1.08万元，提高0.7%，主要原因是人员增加，相关经费增加。    

（二）“三公”经费预算    

2025年“三公”经费预算数为9.09万元，其中，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行费5.89万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.89万元），因公出国（境）费0万元，2025年“三公”经费预算较2024年减少8.8万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待人次和次数。    

（三）一般性支出预算

2025年我单位一般性支出预算154.8万元，主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。 2025年本单位开支会议费1万元，用于召开人民代表大会、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议，人数500人，内容为人民代表大会、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议；开支培训费1.2万元，用于村级财务培训、乡村振兴业务培训、行政事业单位内部控制培训等，人数480人，内容为村级财务培训、乡村振兴业务培训、行政事业单位内部控制培训等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 

（四）政府采购情况    

2025年本单位政府采购货物类预算0.00万元，政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。    

（五）国有资产占用使用情况说明

1、截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2、2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车0辆，价值0万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1316.35万元，其中，基本支出988.48万元，项目支出327.87万元。按照我乡预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1316.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出327.87万元，其中托口集镇运维经费50万元，村级运转经费60万元，社区运转经费15万元，村（社区）干部绩效33.6万元，遗属生活补助7.55万元，乡镇工作补贴90.36万元， 2025年大学生村务专干经费12.22万元，2025年螺电办安置人员公务交通补贴10.5万元，2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费14万元，2025年市场服务中心体制改革人员安置经费14万元，洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费6万元，洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴14.64万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关（事业）单位运行经费：是指机关（事业）单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

见附件