部门名称

洪江市托口镇人民政府　

年度预算申请

（万元）

资金总额：1274.81

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：1274.81

其中： 基本支出：1003.07

       政府性基金拨款：

       项目支出：271.74

纳入专户管理的非税收入拨款：

             其他资金：

部门职能

职责概述

负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；制定并组织实施村镇建设规划;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作；加强本辖区内的城市建设和发展；完成上级政府交办的其他事项。

整体绩效目标

1、保证机关党建工作的顺利开展，加强对各村的党建工作指导。

2、健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固产业发展成果。

3、社会保障水平不断提升，基础设施建设实现新成效。

4、宣传安全知识，明确安全生产监管责任，开展一系列安全生产大检查工作，维护社会稳定。

5、完成年度非税收入征缴任务及财源办推送的其他协税护税工作任环境。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

脱贫任务完成率

100%

惠农补贴发放完成数

≥24万元

办理便民事项

≥2300件

组织防汛防火演练

≥20次

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本控制率

≤100%

时效指标

各项工作综合完成及时率

100%

效益指标

社会效益指标

安全事故发生情况

0次

社会安全稳定

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众安全感

效果显著

社会公众或服务对象满意度

乡镇居民满意度

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                                单位：万元

项目支出名称

托口镇集镇运维　

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

50　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时拨付资金，保持集镇卫生的干净整洁、改善人居环境发展、促进集镇基础设施正常运行，提升居民生产生活质量　　

本年度绩效目标

及时拨付资金，保持集镇卫生的干净整洁、改善人居环境发展、促进集镇基础设施正常运行，提升居民生产生活质量　

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

环境整治实际完成率

100%

100%

集镇清扫环卫人员工资发放人数

20人

20人

质量指标

确保基础设施正常运行

100%

100

时效指标

环境整治完成时间

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

效益指标

社会效益指标

改善人居环境

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

显著提升

显著提升

社会公众或服务对象满意度指标

集镇居民满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                              单位：万元

项目支出名称

2024年村级运转经费

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

60

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时并足额拨付2024年村级运转经费，调解群众矛盾，维持村级稳定，保障村级各项工作正常开展，进一步提升为民服务的水平

本年度绩效目标

及时并足额拨付2024年村级运转经费，调解群众矛盾，维持村级稳定，保障村级各项工作正常开展，进一步提升为民服务的水平

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

经费发放覆盖率

100%

100%

服务群众人数

27097人

27097人

开展应急培训

2次

2次

质量指标

村级经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

村级经费支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

提高人民群众获得感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村级居民满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                              单位：万元

项目支出名称

2024年社区运转经费

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

15　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时并足额拨付2024年社区运转经费，调解社区居民矛盾，维持社区稳定，社会保障各项工作正常运转

本年度绩效目标

及时并足额拨付2024年社区运转经费，调解社区居民矛盾，维持社区稳定，社会保障各项工作正常运转

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

经费拨付完成率

100%

100%

服务群众人数

2318人

2318人

开展应急培训

2次

2次

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持社区稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

社区居民满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                            单位：万元

项目支出名称

2024年村（社区）干部绩效

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

33.6　

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时并足额支付村（社区）干部绩效，落实干部责任意识，提高工作积极性，保证村（社区）正常运转，进一步提高居民满意度

本年度绩效目标

及时并足额支付村（社区）干部绩效，落实干部责任意识，提高工作积极性，保证村（社区）正常运转，进一步提高居民满意度

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

干部绩效考核优秀人数

13人

13人

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

村（社区）干部绩效每人发放标准

400元/月

400元/月

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果显著

效果显著

提高人民群众幸福感

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

村（社区）居民满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                              单位：万元

项目支出名称

2024年遗属生活补助

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

6.72

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

确保资金支付到干部遗属，加强对资金的监控和管理，充分发挥专项资金效益　

本年度绩效目标

足额拨付2024年遗属补助经费，改善遗属生活水平，稳定干部职工队伍

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

遗属补助发放完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

提高人民群众幸福感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

遗属满意率

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                                 单位：万元

项目支出名称

2024年乡镇工作补贴

预算部门

洪江市托口镇人民政府　

年度本级

预算金额

90.42

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时并足额2024年乡镇工作补贴，提高工作积极性和创造性，进一步提高人员稳定性　

本年度绩效目标

及时并足额2024年乡镇工作补贴，提高工作积极性和创造性，进一步提高人员稳定性

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

拨付资金至政府职工全面覆盖率

100%

100%

质量指标

资金支付合格率

100%

100%

时效指标

拨付及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

补贴发放标准（按月）

1000元/人

1000元/人

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高人民群众获得感

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

人民群众认可度

≥90%

≥90%

填报单位：（盖章）洪江市托口镇人民政府                                单位：万元

项目支出名称

2024年非税执收成本

预算部门

洪江市托口镇人民政府

年度本级

预算金额

16

该项目支出上级资金

项目支出实施期

2024年1-12月

实施期绩效目标

及时并足额拨付非税执收成本资金，加强对非税顺利执收工作的管理，提高执收力度，促进区域经济持续发展

本年度绩效目标

及时并足额拨付非税执收成本资金，加强对非税顺利执收工作的管理，提高执收力度，促进区域经济持续发展

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

非税收缴任完成率

100%

100%

质量指标

资金支付合格率

100%

100%

非税政策执行率

100%

100%

时效指标

完成及时率

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

100%

效益指标

可持续影响指标

提高非税执收力度

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象认可度

≥90%

≥90%