洪江市托口镇人民政府属于全额拨款的行政单位，执行政府会计准则制度。洪江市托口镇人民政府内设机构包括：党政办公室党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。我镇全额拨款编制55人，年末实有人数78人（不包括司法所1人,其中：财政5人、国土3人、城管3人编制不在乡镇，螺电安置职工16人未在编）。

主要职能职责：本单位主要负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责辖区内民政、计划生育、文化教育、维稳、体育等社会公益事业的综合性工作，维抑一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和地方的征税，完成国家财政计划；抓好精神文明，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

一、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年本单位基本支出为1778.10万元，其中人员支出1402.74万元、公用经费375.36万元。本单位本年收入总额为1944.84万元。其中：一般公共服务支出719.18万元;国防支出4万元；卫生健康支出45.18万元;教育支出14万元；社会保障和就业支出217.56万元;城乡社区支出118.79万元;农林水支出630.81万元;资源勘探信息等支出49.77万元;住房保障支出46.85万元;自然资源海洋气象等支15.96万元；商业服务业等支出28万元；节能环保支出47.74万元 ；灾害防治及应急管理支出7万元。2023年三公经费支出12.71万元，其中公务接待费7.45万元，公车运行维护费5.26万元，严格控制在年初预算内。主要原因是本年度三公经费使用严格按照中央八项规定，厉行节约的原则，严控三公经费支出。

(二)项目支出情况

2023年度预算共有7个项目，合计540.14万元。其中

1、2023年村级运转经费291.01万元，内容：村干部及离任干部基本报酬、办公经费以及服务群众专项经费。

2、2023年社区运转经费43.99，内容：社区干部基本报酬、办公经费以及服务群众专项经费。

3、2023年村（社区）干部绩效33.6万元，内容：12个村、1个社区的干部绩效经费。

4、2023年村级基本养老保险4.8万元，内容：保障村级退出劳动岗位后的基本生活。

5、托口镇集镇运维项目90万元。内容：定期对集镇路灯等基础设施进行检查和维护，及时清扫集镇垃圾，保持集镇干净整洁。

6、托口镇库区水域水生植物及漂浮物清洁打捞项目47.74万元。内容：托口镇清江湖库区水域水生植物及漂浮物的清洁打捞。

7、洪委乡振组〔2023〕27号托口镇豹雾村杆子坡组楠竹产业路硬化760米及错车道建设项目29万元。内容：托口镇豹雾村竿子坡组楠竹产业路路基夯实、路面硬化、路面割缝、浇灌沥青等养护及临时架电等费用。

项目资金管理上，项目严格按照财务规章制度报账，绩效目标完成良好。资金的拨付遵循严格的审批程序和手续，坚持专款专用，量入为出的原则，同时加强项目资金监控管理，使资金按规定的用途使用并达到预期目的。

二、部门整体支出绩效情况

这一年来，本单位始终坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强；坚持挖潜力、攻项目，产业层次持续提升；坚持抓统筹、惠民生，乡村振兴全面推进；坚持强法治、保安全，社会大局安定祥和，各项工作均取得了很好的成效。

（一）坚持“强”的担当，夯实党建根基。

1、深入开展理论学习，全面夯实政治建设。全年组织召开镇党委理论学习中心组集中学习12次，深学细悟笃行党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神及上级党委政府重要会议精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，统一到怀化市委、洪江市委六届四次全会精神上来，把加强理论学习、强化理论武装作为自身建设的重要内容，确保市委、市政府决策部署落地见效。

2、持续强化基层党建，全面夯实组织保障。全年新发展党员7名，预备党员转正8名，全面完成阳岫村、杨柳村、石桥村共4名空缺职数的动态补齐，进一步充实基层新鲜血液，强化村（社区）工作力量。全镇各党组织高标准开展“一月一课一片一实践”主题党日活动252次，累计为民办实事115件，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定学习计划21篇，党委书记、支部书记讲专题党课25次，党员结合承诺践诺办理好事700余件。全镇构建了70个片长、194个组长、589个邻长对全镇三万余群众包保联系的“三长制”工作体系，在宣传党的二十大精神、人居环境整治、森林防火等工作中发挥突出作用。

3、巩固筑牢意识形态，严守舆论主阵地。积极营造浓厚宣传氛围，多角度、全方位宣传党建、人居环境整治、乡村建设、文旅发展和森林防火等重点工作，全年累计上稿各类新闻稿件共计110余篇，其中中央级1篇、省级以上4篇、怀化市级以上49篇，洪江市级60篇。围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题，结合农村工作实际，在各村（社区）开展集中宣讲14场次，微宣讲70余场次。交办处理市长热线60余条，及时有效处理好相关事件，回复率和满意度均达100%，确保意识形态领域安全可控。

4、加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。认真落实全面从严治党主体责任，明确领导班子成员“一岗双责”的具体要求，将落实党风廉政建设责任制和反腐败工作的各项要求具体到岗、责任到人，把党风廉政建设与业务工作紧密结合，做到“四同时”，即同研究、同部署、同检查、同考核。以“躺平式”干部整治专项活动为契机，进一步完善“托口镇财务管理制度”“托口镇机关管理制度”“托口镇信访接待、化解制度”、“托口镇公务接待制度”等相关制度。

（二）激发“进”的动能，加速产业发展。

1、强化领导，立好高质量发展“风向标”。组织成立托口镇产业发展工作专班，制定行动方案，明确工作目标、细化工作任务。明确党委书记为第一责任人，坚持高频调度，高位推动，围绕镇域“坚持优势产业及特色自然资源为依托，大力推动农文旅融合发展”的工作思路，开展专题研讨会4次，碰头会20余次。同时，组织人员专门前往靖州、张家界等地学习先进经验，为进一步打开思路，推动落实打下良好基础。

2、稳守红线，构建传统农业“新局面”。坚决扛牢粮食生产政治责任，全年完成5246吨粮食生产任务，全面推进严格管控区退出食用水稻生产95亩，完成耕地抛荒治理、耕地恢复264.17亩，申请专项资金702.56万元，完成三里村、新塘村等10个村的高标准农田建设，扎实做好2023年度一次性粮补核定和申报工作，完成发放各类涉农补贴24万余元。坚持一月一巡查，对破坏和擅自占用基本农田修建房屋的行为及时制止，严厉打击，共处置违法行为13例。

3、因地制宜，铺就文旅融合“致富路”。依托杨梅、生姜等优势产业及清江湖湿地公园等特色生态资源，积极融入怀化市旅游“金三角”建设，全力推动文旅高质量发展。一方面坚持打造以东魁杨梅、托口生姜为代表的特色产业品牌，通过“政府扶持、能人带动”的模式进行特色产业种植，走好“农户+产业园+旅游采摘”一体化的品牌发展路子。目前，全镇东魁杨梅种植面积超过1万亩，年产值达3000万元以上；托口生姜种植总面积达500亩，平均亩产3500斤，通过加工和包装后，年销售额达400万元。托口杨梅及生姜借助电商、物流远销全国各地，口碑良好、深受消费者喜爱。另一方面坚持依托特色生态资源，打造特色乡村旅游度假区。依托露营基地、群红农庄、清江湖国家湿地公园优美的自然生态环境，发展生态休闲康养旅游；利用民族风情，打造三里村特色侗寨旅游；拓展移民文化，建设王家坳村和美乡村旅游，构建新塘村“清江晚印”美丽画卷。坚持立足完善旅游基础设施，加大基础设施建设力度，提升旅游综合服务功能，提高旅游承载能力。今年来，托口露营基地、群红农庄、清江湖国家湿地公园等景点累计接待游客超5万余人，接待各级领导调研20余次。同时，致力于做好“以节促旅”文章，精心筹备，以托口镇露营基地为主会场，成功承办2023年怀化是旅游金三角（夏季）暨洪江市托口杨梅节，开展了以文旅为主体的系列活动，其中“‘梅’好夏日，‘托口’而出”夏日限定冰镇杨梅饮品集市，现场共签订杨梅订单近800万元，以“梅”为“媒”，进一步提高了托口的知名度和美誉度。

4、用心用情，跑出招商引资“加速度”。利用清明节、五一、中秋、国庆等返乡高峰积极与在外乡贤联系，全面掌握在外的乡贤能人情况，持续强化政府服务效能，着力提升在外成功人士心中的家乡形象，增强其归属感，提升家乡口碑，依托托口镇商会大力开展招商引资工作，全年开展不同形式的招商活动4次。引入洪江市沅晟箱包皮具公司，预计投资3200万元建设2条生产线，年产箱包24万只，年产值达4000万元，生产综合楼现已开始装修，电线，网线，一期消防均已完工；吸引会同籍在外成功人士返乡创业，预计投资500万元建设洪江市托口镇竹峰贵丰加工厂，主要经营竹筷加工，目前厂房建设正在开展用地审批等前期工作；同时通过乡贤牵线搭桥，引进浙江温州客商，计划一期投资5000万元建设“临江文旅综合体项目”。

（三）把握“高”的要求，助推乡村振兴。

1、加强脱贫攻坚成果巩固。全年投入巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金59万，全年“雨露计划”发放补贴168人次25.3元，小额信贷贷款23笔86.5万元，申报庭院经济奖补67户；有帮扶车间两家，吸纳脱贫人口5人，公益性岗位68人，全镇脱贫人口就业956人，共识别纳入监测户5户19人，通过精准防贫综合保险、特惠保等措施，向保险公司申报防返贫综合保险理赔10笔。申报乡村振兴项目入库35个，预算总投资1800余万元，收益村12个。2023年，全镇脱贫户的人均纯收入为18389元，相比2022年增长了2169元，增长率13%。

2、持续壮大村集体经济。一方面是把闲置资产、土地资源、扶持资金有效整合，整镇推进。新田村、阳荆村将旧村部闲置房屋出租实现闲置资产的盘活和增收；加强与市场的接轨，三里村通过集体鱼塘到期转租，租金收入实现近五倍增长。同时杨柳村通过购买门面转租的形式，购置2间门面并同租用商户签订十年租赁合同，实现每年租金收入4.5万元。另一方面是用活用好“四招”。通过“土地流转”、“以工代赈”等方式，裕农村、杨柳村为村集体经济增收4.4万元，为60余户低收入农户提供就业，三里村、朗溪村村集体经济收入突破30万元。

3、建设宜居宜业和美乡村。一是坚持深化农村人居环境整治提升工程。持续推进农村生活污水治理，加强3个污水处理设备设施的运营、维护和管理，巩固提质农村“厕所革命”，修缮三里村、王家坳村等村多座公厕，完成改厕51户。坚持一月一督查，一季一考核制度，高质量开展城乡人居环境整治专项行动10余次，共拆除违建80余处，清理牛皮癣广告200余处。二是旅游景区提质增效率。升级改造清江湖游客服务中心，改善王家坳村部及李家团基础设施建设，配套景区公厕、停车场，优化提升王家坳网红码头；提升三里侗寨旅游配套设施，升级改造三里码头，美化村部至码头的花海广场，加快推进三里特色民宿以及侗文化长廊建设，建设生态种植园统一规划、分类推进、有序开发。三是优化内畅外联交通路网。大力推进“四好农村公路”建设，完成新塘段升级改造，并对集镇多条主干道进行升级改造。

4、打好水质提升保卫战。一是深化推进“河长制”建设，镇村河长巡河次数全面达标，综合排名位于全市前列，多次开展专项检查，发现问题全部整改到位。二是进一步加大饮用水的监测和保护力度，狠抓清江湖水源地污染防治，保护好国家湿地的水质健康，组建清江湖环境保护志愿队，开展各类湿地环境保护公益活动15次累计达300余人次，铺设各村用水管道8000米，升级改造蓄水池10座，新建饮用水井10口，切实改善饮用水的水质卫生状况，确保让群众喝上安全水、卫生水、放心水。

（四）夯实“稳”的基础，深化社会治理。

1、深入开展信访服务工作。一是变“被动受理”为“主动作为”。认真学习运用“浦江经验”来解决信访矛盾纠纷问题，变“坐堂等访”为“主动下访”，做实“班子成员包村、乡村干部包组、网格员联户”机制。二是变“群众看戏”为“群众参与”。组建由政法委员牵头，司法、信访、派出所、“五老人员”、社会贤达人士等共同参与的专兼职调解员队伍，根据矛盾精准选派调解员。评选“每季之星”宣传优秀事迹，大力推行积分制管理，引导群众主动参与村级公共事务管理。三是变“多头调解”为“合力化解”。高标准建设乡镇、村（社区）综治中心，设置“一站式”接待窗口，现已完成8个村（社区）的综治中心规范化建设。四是严格按要求办理市委第三巡察组、省委第十二巡视组的信访交办件，以“重新见面、重新调查、重新处理”的要求进行调查处理，托口镇办理巡察交办件期间，有力有序有效解决群众操心事揪心事和烦心事20余件。

2、加强特殊人群管理工作。一是组织开展对辖区内128名精神病患者评估鉴定，从生活自理能力、病情状况、药物治疗效果等情况进行综合分析，对其危险等级进行评级，其中享受“以奖代补”政策的有13人（达到三级危险性评估）。同时，对列管的重点精神病人制定了“五包一”责任制，责任人通过每月不定期走访，切实了患者的实际情况。二是对涉毒人员实行建档管理，我镇共有吸毒人员232人，其中社区戒毒5人、社区康复13人，死亡11人、社会面服刑1人、羁押拘留3人，戒断三年未复吸151人、戒断三年未复吸1人、社会面吸毒人员47人。在做好普查的同时备3名政府干部（兼职）及社区民警、各村辅警共16人积极开展禁种踏查行动，严格落实吸毒人员定期尿检措施，切实做好社康社戒人员管控工作。

3、公共服务水平不断提高。聚焦经济建设、重点项目、民生实事等重点任务，全力打造最优政务服务环境。持续推动“三服务”机制常态化，办理便民事项2300余件，。全面保障民生资金，发放社会保障补贴类资金440万元；新增农村劳动力转移就业450人，城镇劳动力转移就业110人。高度重视教育工作，表彰优秀教师、优秀班主任、优秀管理者70名，对学校食堂及学校周边食品经营单位、流动摊贩进行了食品安全检查，对超市、便利店等市场主体进行了集中整治并下达了限期整改通知书27份。

（五）实施“硬”的举措，筑牢安全底线。

1、不断提升应急管理水平。累计投入5万元余完成镇、村两级应急管理能力建设，组建由年轻干部为主力军的应急管理队伍，完成镇专职消防队建设，配备多名专职队员，提升消防管理水平。各村均相应成立村级应急队，成立专门的应急办公室，配置灭火、防汛等专业应急设备，组织各村应急队进行相关培训2次，组织防汛防火演练20余次，切实提升各村的基础应急水平。今年8月及11月，托口镇代表洪江市，先后迎接湖南省及怀化市级应急管理专项检查，获得好评。

2、严格执法执纪。对我镇现有有牌照的331艘农用船及时更新相关数据，建立台账以满足航道升级要求，多次开展水上安全巡查执法，排查并消除18处水上安全隐患，积极开展“禁捕退捕”水上联合执法行动，开展全年常态化水上执法巡逻任务，暂扣渔具、渔网数副。扎实开展道路交通安全执法，共查处各类违法行为400起，查处25处安全隐患，经济处罚1.5万余元。出动执法人员5000余人次，查处各类道路交通违法行为400余起，对车主进行批评教育和简易程序处罚，罚款1.2余元。

3、严格落实安全生产责任制工作。扎实开展各级林长巡逻山林工作，全面排查森林火灾风险隐患，通过巡逻车督查、“敲门行动”、发放《致群众的一封信》，“人、技、物”三防结合，严守森林防火底线，全年无一起较大森林火险发生。深入开展“重大事故隐患专项排查整治2023行动”，重点排查危化品、城建、燃气等行业领域，排查企业1家，排查三小场所100家余次，发现各类重大安全隐患25处，并已完成对安全隐患的全部整改，整改完成率100%。排查房屋500余栋，其中经营性房屋100余栋，拆除违法建筑多处。同时加大防溺水宣传力度，安装智能防溺水AI摄像头6个，采取“人防+技防”相结合方式，多方位、多层次筑牢防溺水安全防线。

三、绩效自评结果

经过绩效评价组综合评价：得分97分，等级为“优”。

四、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，预算编制不够完善，年中追加较多，决算数与预算数相差较大。

2、内部管理制度有待健全。内部控制、绩效管理等制度急需进一步完善，各项经费的分配、支出和管理需进一步细化和量化。

3、绩效评价意识不足，绩效评价指标设定有待细化。主要是部门绩效责任意识较差，相关人员业务水平有待提高。

五、下一步改进措施

1、乡镇内部加强执行力度，完善考核机制。加强预算分析，切实提高预算的可执行性。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、进一步加强单位内部管理，健全各项管理制度体系，严格管理各项经费的支出。同时加强财务规范管理，重视培训，提高财务人员的业务素质和水平。

3、进一步加强单位各部门的预算管理意识，提高对预算编制重要性的认识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，努力提高预算的有效性。

洪江市托口镇人民政府   

2024年6月13日