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2020年度洪江市托口镇部门决算

发布时间:2021-09-25 15:55 信息来源:洪江市托口镇政府

2020年度洪江市托口镇部门决算

目录
第一部分托口镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

托口镇人民政府概况

一、部门职责
    执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育,加强社会法制综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立托口镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。托口镇内设机构包括:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
   (二)决算单位构成。托口镇2020年部门决算汇总公开单位构成包括:托口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表
(详见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020 年度收入2030.41万元,与上年相比,增加263.06万元,增长14.88%。2020年度支出2030.41万元,与上年相比,增加263.06万元,增长14.88%。主要是因为人员经费上调、村级运转经费增加及项目库的纳入。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计2030.41万元,其中:财政拨款收入2030.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计2030.41万元,其中:基本支出1764.73万元,占86.91%;项目支出265.68万元,占13.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收入2030.41万元,与上年相比,增加263.06万元,增长14.88%。2020年财政拨款支出2030.41万元,与上年相比,增加263.06万元,增长14.88%。主要是因为人员经费上调、村级运转经费增加及项目库的纳入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
    2020年度财政拨款支出2030.41万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加263.06万元,增长14.88%,主要是因为人员经费上调、村级运转经费增加及项目库的纳入。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2030.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出614.69万元,占30.27%;社会保障和就业支出540.5万元,占26.62%;卫生健康支出43.28万元,占2.13%;节能环保支出119.68万元,占5.89%;城乡社区支出148.63万元,占7.33%;农林水支出453.19万元,占22.32%;资源勘探信息等支出38.95万元,占1.92%;住房保障支出29.17万元,占1.44%;自然资源海洋气象等支出10.83万元,占0.53%;商业服务业等支出31.5万元,占1.55%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况
    2020年度财政拨款支出年初预算数为917.57万元,支出决算数为2030.41万元,完成年初预算的121.28%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为302万元,支出决算为619.87万元,完成年初预算的205.25%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为36.97万元,支出决算为33.12万元,完成年初预算的89.59%,决算数小于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。
年初预算为91.01万元,支出决算为351.4万元,完成年初预算的386.11%,决算数小于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0元,支出决算为33.66万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为18.63万元,支出决算为22.76万元,完成年初预算的122.17%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。
年初预算为30万元,支出决算为36.81万元,完成年初预算的122.7%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为51.56万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。
年初预算为25.66万元,支出决算为28.28万元,完成年初预算的110.21%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
11、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。
年初预算为0万元,支出决算为119.68万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为49.57万元,支出决算为48.63万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
14、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为89.35万元,支出决算为96.95万元,完成年初预算的108.5%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
15、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
16、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
17、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
    18、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为23.81万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
19、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为241.49万元,支出决算为283.43万元,完成年初预算的117.37%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
20、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)。
年初预算为32.89万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的118.43%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
21、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31.5万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.83万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.17万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整预算执行收入支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1764.73万元,其中:人员经费1193.32万元,占基本支出的67.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;公用经费571.42万元,占基本支出的32.38%,主要包括办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为12.4万元,完成预算的49.6%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%.
公务接待费支出预算为18万元,支出决算为7万元,完成预算的38.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实关于厉行节约的要求,严格控制公务接待次数,与上年相比减少0.02万元,减少0.28%,减少的主要原因是接待次数、数量同步减少,接待费用标准降低。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为5.4万元,完成预算的77.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是规范公车使用申请程序,减少公车使用频率,与上年相比减少0.08万元,减少1.46%,减少的主要原因是规范公车使用申请程序,减少公车使用频率。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7万元,占56.45%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.4万元,占43.55%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为7万元,全年共接待来宾2000人次,主要是疫情防控、扶贫、党建工作及上级单位检查和相关单位交流工作等方面发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.4万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.4万元,主要是公务用车保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
    本单位2020年度机关运行经费支出571.42万元,比上年决算数减少32.81万元,降低5.43%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范和控制用车管理和接待管理,办公经费减少,控制商品服务支出。
十、一般性支出情况
    2020年本单位开支会议费1.22万元,用于召开人代会、扶贫、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议,人数1150人,内容为人代会、扶贫、党建、疫情防控、计生、劳动保障等会议。
十一、关于政府采购支出说明
    本部门2020年度政府采购支出总额144.88万元,其中:政府采购货物支出25.2 万元、政府采购工程支出119.68万元、政府采购服务支出119.68万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其中:1辆主要用于集镇垃圾清运、1辆为公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
   绩效目标完成情况:
   目标1: 党建工作的整体绩效目标。
   完成情况:保证机关党建工作的顺利开展,以及在基层各村的党建工作指导;在各项党建相关检查中达到标准。
今年发展党员3人,全镇共慰问党员20人,发放慰问金4000元。
   目标2: 扶贫工作的整体绩效目标。
   完成情况:脱贫任务29户77人,增加村集体经济收入;全年共发放小额信贷贴息203人次,共计贴息4.49万元;全年完成危房改造7户,其中新建设民4户,修缮3户,均已通过验收并发危房改造补助19.9万元。
    目标3:平安建设工作的整体绩效目标。
    完成情况:通过手机短信形式向全镇群众发送民调知识3万余条,利用赶集日集中宣传,做到预防为主,及时化解。查处各类交通违法行为40余起,开展安全生产隐患专项整治、“安全生产月”、餐饮业液化气安全第一系列安全生产大检查工作,检查中共查处4家存在隐患的烟花爆竹专卖店。
    目标4: 社会保障工作的整体绩效目标。
完成情况:对符合政策条件的群众做到应保尽保,全镇享受低保人员406户、752人;完成新型城乡养老保险缴费13555人次,完成任务比例86.8%;完成城乡居民医疗保险缴费28646人次,完成任务比例95%。
    目标5: 人口和计划生育工作的整体绩效目标。
    完成情况:完成免费孕前优生检查64对;产前筛查198对;两癌筛查388人。新增农村奖励扶助32人,特别扶助2人。
    目标6: 移民后扶工作的整体绩效果目标。  
    完成情况:发放库区移民后期扶持基金1122.21万元;为91名困难移民子女发放资助金14.75万元;继续对库区移民计划生育两女及独生子女考取大学者实行奖励政策,共奖励大学生8人。

第四部分

名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


第五部分

附件 2020年决算公开表


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)部门(单位)基本情况
    托口镇人民政府属于全额拨款的行政单位,执行行政单位会计制度。我镇全额拨款编制55名,年末实有人数86人(不包括司法所3人,其中:财政5人、国3人、城管7人编制不在乡镇,螺电安置职工16人未在编)。负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案;负责辖区内民政、计划生育、文化教育、维稳、体育等社会公益事业的综合性工作,维抑一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,按计划组织本级财政收入和地方的征税,完成国家财政计划;抓好精神文明,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
   (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
    1、本年收入总额为2030.41万元。其中:一般公共服务支出1044.04万元;卫生健康支出43.28万元;社会保障和就业支出111.14万元;城乡社区支出148.63万元;节能环保支出119.68万元;农林水支出453.19万元;资源勘探信息等支出38.95万元;住房保障支出29.17万元;自然资源海洋气象等支出10.83万元;商业服务业等支出31.5万元。
2、本年支出总额为2030.41万元。其中:工资福利支出1193.31万元,商品和服务支出571.42万元(“三公”经费总额12.4万元,其中公务接待费7万元,公务用车运行维护费5.4万元),项目支出265.68万元(其中:扶贫项目资金19万元)。
   二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
   (一)基本支出
2020年基本支出为1764.73万元,其中人员支出1193.31万元、公用支出571.42万元。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2020年,我镇通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。2020年专项支出265.68万元,其中:农村基础设施建设31万元、生产发展15万元、集镇运维经费100万元、库区水生植物清洁打捞119.68万元。严格按照财务规章制度及扶贫相关报账文件报账,绩效目标完成良好。
    2、专项资金实际使用情况分析
3、专项资金管理情况分析
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
(二)专项管理情况分析
严格按照扶贫项目管理制度建设、按进度日常检查监督管理。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
     1、扶贫工作的整体绩效目标:完成年度贫困人口脱贫任务,确保脱贫人口人均纯收入稳定超过脱贫标准线。
2、平安建设工作的整体绩效目标:将一般生产经营性安全责任事故的发生数控制为零。
    3、人口和计划生育工作的整体绩效目标:诚信计生落实到各村,合格率为100%。
4、移民后扶工作的整体绩效果目标:移民后扶与精准扶贫同步推进,公路修建和产业发展相互促进。
    5、党建工作的整体绩效目标:按党建工作要求开展相关工作。
    6、社会保障工作的整体绩效目标:按时完成城乡居民养老保险及居民医疗保险的征缴。

五、存在的主要问题    
     1、预算编制有待更严格执行,预算编制与实际支出项目有的存在差异,预算编制不够完善,年中追加较多,决算数与预算数相差较大。                                                
六、改进措施和有关建议
     1、乡镇内部加强执行力度,完善考核机制。
2、加强预算分析,切实提高预算的可执行性。