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2024年度江市镇人民政府部门整体支出绩效绩效目标

发布时间:2024-06-13 09:36 信息来源:洪江市江市镇政府

2024年部门整体支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                          单位:万元

部门名称

洪江市江市镇人民政府 

年度预算申请
(万元)

资金总额:933.88

按收入性质分:

按支出性质分:

其中: 一般公共预算:933.88

其中: 基本支出:774.26

       政府性基金拨款:0

       项目支出:159.62

纳入专户管理的非税收入拨款:0

       

             其他资金:0

部门职能

职责概述

研究制定全乡发展规划和年度计划,抓好党政思想作风建设,负责本行政区域内的民政、教育等社会综合性工作。坚持以经济建设为中心,大力发展农业、产业等乡域经济。负责抓好全乡精神文明和民主法制建设,完成上级交办事项等。

整体绩效目标

目标1:党建工作顺利开展,通过基层各村的党建指导,各项检查达到标准。

目标2:扶贫工作将全乡的贫困率控制在2%以内,完成贫困人口年度脱贫任务。

目标3:社会治安综合治理工作中,综治办民调成绩稳中有升。

目标4:安全生产工作中,明确安全生产责任监管责任,强化隐患排除工作,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。

目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

脱贫任务完成率

100%

工资任务发放率

100%

安全生产检查次数

15

招商引资宣传次数

8

矛盾纠纷化解次数

20

质量指标

各项工作综合完成达标率

100%

成本指标

各项工作综合成本节约率

≥0%

时效指标

各项工作综合完成及时率

≥90%

效益指标

经济效益指标

增加村集体经济收入

≥10万元

社会效益指标

安全事故发生情况

0

可持续影响指标

缩小城乡差别

效果显著

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

填表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:2024年0613   单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                           单位:万元

项目支出名称

2024年村(社区)干部绩效奖励 

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

25.92 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按时支付2024年村(社区)干部绩效奖励金,调动村干部工作积极性、主动性、创造性,促进我镇经济建设和社会各项事业又快又好发展。

本年度绩效目标

按时支付2024年村(社区)干部绩效奖励金,调动村干部工作积极性、主动性、创造性,促进我镇经济建设和社会各项事业又快又好发展。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

村社区干部绩效奖励覆盖率

100%

100%

管理小组行政村个数

10

10

质量指标

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

村(社区)干部绩效支付的及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

可持续影响指标

落实责任意识

效果显著

效果显著

提高村干部工作积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:20240613   单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                      单位:万元

项目支出名称

2024年村级运转经费

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

49 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按季度支付2024年村级运转经费,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

本年度绩效目标

按时支付2024年村级运转经费,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

经费发放覆盖率

100% 

100% 

服务群众人数

100% 

100% 

质量指标

资金支付合规率

100% 

100% 

时效指标

村级经费支付的及时性

100% 

100% 

成本指标

成本控制率

≤100% 

≤100% 

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持村级稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填表人:刘子   联系电话:15616289407   填报日期:20240613单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                       单位:万元

项目支出名称

2024年社区运转经费

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

5 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按季度支付2024年社区运转经费,保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导建设能力,提高社区干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

本年度绩效目标

按时支付2024年社区运转经费,按季度支付2024年社区运转经费,保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导建设能力,提高社区干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

管理小组行政事务个数

25个 

25个  

质量指标

完成达标率

100% 

100% 

资金支付合规率

100% 

100% 

时效指标

社区经费支付的及时性

100% 

100% 

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

效益指标

社会效益指标

调解群众矛盾

效果明显

效果明显

可持续影响指标

维持社区稳定

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:20240613   单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                     单位:万元

项目支出名称

2024乡镇工作补贴

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

69.90

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按月支付2024乡镇工作补贴,加强乡镇干部队伍建设,调度干部工作积极性,激发干部扎根基层、服务群众的热情。

本年度绩效目标

按时支付2024乡镇工作补贴,加强乡镇干部队伍建设,调度干部工作积极性,激发干部扎根基层、服务群众的热情。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补贴发放人数

61

61

质量指标

经费使用合法合规性

100% 

100% 

时效指标

经费支付及时性

100% 

100% 

成本指标

成本控制率

≤100%

≤100%

补贴发放标准

69.9万元

69.9万元

效益指标

可持续影响指标

提高人员稳定性

效果显著

效果显著

提高工作积极性

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:20240613   单位负责人签字:


2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                       单位:万元

项目支出名称

2024遗属补助

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

5.8 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

按季度支付2024遗属补助,保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇,稳定干部职工队伍。

本年度绩效目标

按时支付2024遗属补助,保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇,稳定干部职工队伍。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

补助发放人数

7

7

质量指标

经费使用合法合规性

100%

100%

时效指标

经费支付及时性

100%

100%

成本指标

补助发放标准(按季度)

2070/

2070/

效益指标

社会效益指标

改善遗属生活水平

效果显著

效果显著

可持续影响指标

稳定干部职工队伍

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:20240613单位负责人签字:

2024年项目支出绩效目标表

填报单位:洪江市江市镇人民政府                                     单位:万元

项目支出名称

非税收入执收成本

预算部门

洪江市江市镇人民政府 

年度本级

预算金额

4 

该项目支出上级资金

项目支出实施期

202411-20241231

实施期绩效目标

依法确保非税收入征收任务完成,加强非税收入专项资金管理,强化支出责任,提高专项资金使用效率。

本年度绩效目标

依法确保非税收入征收任务完成,加强非税收入专项资金管理,强化支出责任,提高专项资金使用效率。

本年度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

绩效标准

产出指标

数量指标

财政下达的非税征收任务

4

4

质量指标

征收合规率

100%

100%

资金支付合规率

100%

100%

时效指标

事项完成及时性

100%

100%

成本指标

成本控制率

100%

100%

效益指标

可持续影响指标

保障非税收入顺利收缴

效果显著

效果显著

促进镇域经济持续发展

效果显著

效果显著

社会公众或服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥90%

≥90%

填表人:刘子嘉   联系电话:15616289407   填报日期:20240613单位负责人签字: