发布时间:2024-06-13 09:36 信息来源:洪江市江市镇政府
2024年部门整体支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元
部门名称 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度预算申请 |
资金总额:933.88 |
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按收入性质分: |
按支出性质分: |
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其中: 一般公共预算:933.88 |
其中: 基本支出:774.26 |
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政府性基金拨款:0 |
项目支出:159.62 |
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纳入专户管理的非税收入拨款:0 |
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其他资金:0 |
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部门职能 职责概述 |
研究制定全乡发展规划和年度计划,抓好党政思想作风建设,负责本行政区域内的民政、教育等社会综合性工作。坚持以经济建设为中心,大力发展农业、产业等乡域经济。负责抓好全乡精神文明和民主法制建设,完成上级交办事项等。 |
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整体绩效目标 |
目标1:党建工作顺利开展,通过基层各村的党建指导,各项检查达到标准。 目标2:扶贫工作将全乡的贫困率控制在2%以内,完成贫困人口年度脱贫任务。 目标3:社会治安综合治理工作中,综治办民调成绩稳中有升。 目标4:安全生产工作中,明确安全生产责任监管责任,强化隐患排除工作,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。 目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展。 |
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部门整体支出 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
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产出指标 |
数量指标 |
脱贫任务完成率 |
100% |
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工资任务发放率 |
100% |
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安全生产检查次数 |
15次 |
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招商引资宣传次数 |
8次 |
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矛盾纠纷化解次数 |
20次 |
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质量指标 |
各项工作综合完成达标率 |
100% |
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成本指标 |
各项工作综合成本节约率 |
≥0% |
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时效指标 |
各项工作综合完成及时率 |
≥90% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加村集体经济收入 |
≥10万元 |
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社会效益指标 |
安全事故发生情况 |
0次 |
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可持续影响指标 |
缩小城乡差别 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年村(社区)干部绩效奖励 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
25.92 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
按时支付2024年村(社区)干部绩效奖励金,调动村干部工作积极性、主动性、创造性,促进我镇经济建设和社会各项事业又快又好发展。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年村(社区)干部绩效奖励金,调动村干部工作积极性、主动性、创造性,促进我镇经济建设和社会各项事业又快又好发展。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区干部绩效奖励覆盖率 |
100% |
100% |
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管理小组行政村个数 |
10个 |
10个 |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
村(社区)干部绩效支付的及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
落实责任意识 |
效果显著 |
效果显著 |
||
提高村干部工作积极性 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年村级运转经费 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
49 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
按季度支付2024年村级运转经费,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年村级运转经费,保障村级组织正常运转,加强村干部的领导建设能力,提高村干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
经费发放覆盖率 |
100% |
100% |
|
服务群众人数 |
100% |
100% |
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质量指标 |
资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
村级经费支付的及时性 |
100% |
100% |
||
成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
|
可持续影响指标 |
维持村级稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024年社区运转经费 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
5 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
按季度支付2024年社区运转经费,保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导建设能力,提高社区干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024年社区运转经费,按季度支付2024年社区运转经费,保障社区组织正常运转,加强社区干部的领导建设能力,提高社区干部工作积极性,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
管理小组行政事务个数 |
25个 |
25个 |
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质量指标 |
完成达标率 |
100% |
100% |
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资金支付合规率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
社区经费支付的及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
||
效益指标 |
社会效益指标 |
调解群众矛盾 |
效果明显 |
效果明显 |
|
可持续影响指标 |
维持社区稳定 |
效果明显 |
效果明显 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024乡镇工作补贴 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
69.90 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
按月支付2024乡镇工作补贴,加强乡镇干部队伍建设,调度干部工作积极性,激发干部扎根基层、服务群众的热情。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024乡镇工作补贴,加强乡镇干部队伍建设,调度干部工作积极性,激发干部扎根基层、服务群众的热情。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
61人 |
61人 |
|
质量指标 |
经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
||
时效指标 |
经费支付及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
≤100% |
≤100% |
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补贴发放标准 |
69.9万元 |
69.9万元 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
提高人员稳定性 |
效果显著 |
效果显著 |
|
提高工作积极性 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
2024遗属补助 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
5.8 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
按季度支付2024遗属补助,保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇,稳定干部职工队伍。 |
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本年度绩效目标 |
按时支付2024遗属补助,保障单位在职和退休人员死亡后遗属的生活待遇,稳定干部职工队伍。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
补助发放人数 |
7人 |
7人 |
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质量指标 |
经费使用合法合规性 |
100% |
100% |
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时效指标 |
经费支付及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
补助发放标准(按季度) |
2070元/人 |
2070元/人 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
改善遗属生活水平 |
效果显著 |
效果显著 |
|
可持续影响指标 |
稳定干部职工队伍 |
效果显著 |
效果显著 |
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社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:洪江市江市镇人民政府 单位:万元 |
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项目支出名称 |
非税收入执收成本 |
预算部门 |
洪江市江市镇人民政府 |
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年度本级 预算金额 |
4 |
该项目支出上级资金 |
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项目支出实施期 |
2024年1月1日-2024年12月31日 |
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实施期绩效目标 |
依法确保非税收入征收任务完成,加强非税收入专项资金管理,强化支出责任,提高专项资金使用效率。 |
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本年度绩效目标 |
依法确保非税收入征收任务完成,加强非税收入专项资金管理,强化支出责任,提高专项资金使用效率。 |
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本年度 绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值及单位 |
绩效标准 |
产出指标 |
数量指标 |
财政下达的非税征收任务 |
4万 |
4万 |
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质量指标 |
征收合规率 |
100% |
100% |
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资金支付合规率 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
事项完成及时性 |
100% |
100% |
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成本指标 |
成本控制率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障非税收入顺利收缴 |
效果显著 |
效果显著 |
|
促进镇域经济持续发展 |
效果显著 |
效果显著 |
|||
社会公众或服务对象满意度指标 |
服务对象满意率 |
≥90% |
≥90% |
填表人:刘子嘉 联系电话:15616289407 填报日期:2024年06月13日 单位负责人签字: