一、部门（单位）基本概况

联系人

刘子嘉

联络电话

15616289407

人员编制

61

实有人数

61

职能职责概述

(1) 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和改造产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设。

(3) 负责本行政区域内的扶贫、党建、民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家的财政计划，管好财政资金，增强财政实力；

(5) 抓精神文明建设，丰富群众文化活动，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

年度主要

工作内容

任务1：按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，顺利完成镇、村治理各项工作。

任务2：合理安排村级资金，保证村级各项工作的顺利完成。

任务3：重点做好扶贫及党建等重点工作，顺利完成乡村振兴扶贫任务。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

严格执行预决算，按要求严格控制政府各项工作经费支出，完成各项上级发布的工作，保障乡村振兴扶贫顺利完成。

二、部门（单位）整体支出绩效自评情况

绩效自评综合得分

100

评价等次

优

三、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

兰剑平

镇长

江市镇人民政府

杨汉宁

副镇长

江市镇人民政府

刘子嘉

财政所长

江市镇人民政府

文沛东

会计

江市镇人民政府

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

附件2-2

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称

洪江市江市镇人民政府

年度预
算申请
（万元）

上年
结转

年初
预算

全年
预算

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

1121.87

1121.87

1121.87

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：1121.87

其中：基本支出：831.04

政府性基金拨款：0

项目支出：290.8

纳入专户管理的非税收入拨款：0

其他资金：0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、做好基层党建以及扶贫工作

2、做好社会治安综合治理工作

3、做好安全生产工作

4、保障村级组织正常运转

1、机关党建工作顺利开展，以及在基层各村的党建工作指导；在各项党建相关检查中达到标准。多措并举防返贫，助力脱贫人口稳定增收，贫困村发展一个以上特色产业，每村发展村集体经济收入达到5万元以上。

2、综治民调成绩稳中有升。

3、落实“一单四制”制度；将一般性生产经营性安全责任事故的发生率控制在零件，做到零发生；全年安全生产评优评先。

4、村级运转经费按月拨付，在职村干部及离任村干部按月打卡到人。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值/率

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
（50分）

数量指标

发放工资人员数量

≥61人

61人

3

3

防止耕地非粮化

≥149亩

140亩

3

3

发展产业路

≥2400米

2400米

3

3

完成改厕户数

≥93户

124户

3

3

开展安全生产场所检查

≥300家

300家

3

3

质量指标

基础设施建设符合竣工验收标准

=100%

=100%

5

5

辖区内企业作业人员持证上岗率

=100%

=100%

5

5

公用经费使用

是否合理合规

合理合规

5

5

时效指标

工资发放及时率

≥90%

93

5

5

项目完工率

≥90%

95

5

5

成本指标

全年预算数

是否按时完成

全年预算数实现1121.87万元

10

10

效益指标
（30分）

经济效益指标

促进镇域经济发展

影响程度较高

基本达成达成预期指标

10

10

社会效益指标

促进镇域社会事业健康发展

影响程度较高

达成预期指标

10

10

生态效益指标

促进镇域生态环境持续向好

影响程度较高

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

持续促进镇域经济社会发展

影响程度较高

达成预期指标

5

5

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

10

10

总分

100

100

2023年度部门整体支出绩效评价评分表

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

投   入

目标
设定    （5分）

绩效目标合理性

3

部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划的计1分；
②符合部门“三定”方案确定的职责的计1分；
③符合部门制定的中长期实施规划的计1分。

3

绩效指标明确性

2

部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，计0.5分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，计0.5分；③与部门年度的任务数或计划数相对应的，计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配的，计0.5分

2

预算
配置   （10分）

在职人员控制率

2

部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。
在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。

目标值≤100%； 达到目标值计2分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。

2

“三公经费”变动率

3

部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0； 达到目标值计3分，否则计0分。

3

重点支出安排率

5

部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。
重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率≧90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分，低于60%的计0分。

5

过   程

预算
执行   （20分）

预算完成率

3

部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。
预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

目标值＝100%； 达到目标值计3分；100%＞结果≥90%，计2.5分；90%＞结果≥80%，计2分；80%＞结果≥70%，计1.5分； 结果＜70%计0分。

3

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算执行（20分）

预算调整率

3

部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2.5分；10%-20%（含），计2分；20%～30%（含），计1.5分；大于30%，计0分。

3

支付进度率

5

部门（单位）项目实际支付进度与序时支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度（不考核基本运行支出）。

每发生一个项目未达到支付进度率的，扣1分，扣完为止。

5

结转结余率

3

部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。
结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

目标值＝0%；达到目标值计3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

“三公经费”控制率

3

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

“三公经费”控制率≤100%，计3分；超过100%的，计0分。

3

政府采购执行率

3

部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；
政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

目标值＝100%；达到目标值计3分，未达到目标值的每欠一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

预算
管理    （15分）

管理制度健全性

6

部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，计2分；②相关管理制度合法、合规、完整的，计2分；③相关管理制度得到有效执行的，计2分。

6

资金使用合规性

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的，计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的，计1分；③项目的重大开支经过评估论证的，计1分；④符合部门预算批复的用途的，计1分；⑤未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，计1分。

5

预决算信息公开性

2

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

①按规定内容公开预决算信息的，计1分；②按规定时限公开预决算信息的，计1分。

2

一级
指标

二级
指标

三级指标

分值

指标解释/绩效目标内容

评分标准

自评得分

过程

预算
管理    （15分）

基础信息完善性

2

部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。

每发生一笔违反基础数据信息和会计信息资料真实性、完整性和准确性的业务，扣0.5分，扣完为止。

2

资产
管理   （10分）

管理制度健全性

3

部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①已制定或具有资产管理制度的，计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整的，计1分；③相关资产管理制度得到有效执行的，计1分。

3

资产管理安全性

5

部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。

每出现一例不符合以下要求的扣1分，扣完为止：①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规、账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5

固定资产利用率

2

部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

2

产   出

职责
履行   （20分）

实际完成率

6

1.发放工资人员数量≥61人

完成年初设定的数量指标相关内容的，计6分；设定多个数量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未完成的不计分。

6

2.防止耕地非粮化≥149亩

3.发展产业路≥2400米

4.完成改厕户数≥93户

5.开展安全生产场所检查≥300家

质量达标率

6

1.基础设施建设符合竣工验收标准=100%

达到年初设定的质量指标相关标准的，计6分；设定多个质量指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到的质量标准的不计分。

6

2.辖区内企业作业人员持证上岗率=100%

3.公用经费使用是否合理合规

完成及时率

8

1.工资发放及时率≥90%

达到年初设定的时效指标相关工作进度目标的，计8分；设定多个时效指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作进度目标的不计分。

8

2.项目完工率≥90%

效   果

履职
效益   （20分）

经济效益

15

1.促进镇域经济发展

此三项指标根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。达到年初设定的效益指标相关工作目标的，计15分；设定多个效益指标内容的，按每项指标的完成情况分项计分；未达到相关工作履职效益目标的不计分。

15

社会效益

2.促进镇域社会事业健康发展

生态效益

3.促进镇域生态环境持续向好

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或服务对象满意度

90%（含）以上计5分；
80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；低于70%计0分。

5

合计

100

100