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2021年度部门决算分析报告

发布时间:2022-06-05 11:14 信息来源:洪江市江市镇政府

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能:洪江市江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。

2.机构情况:政府机关,人口与计划生育服务站,综治维稳站,财政所,农业服务站,社会事业服务站,规划建设国土环保服务站。

3.人员情况:全镇镇共有公职人员63人,与2020年度相比增加5人,其中2021年度新进公职人员0人;调入12人;调离7人。

(二)当年取得的主要事业成效。

严格执行预决算,按要求严格控制政府各项工作经费支出,完成各项上级发布的工作,顺利完成镇村振兴战指标。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2021年度全江市镇预算收入1561.57万元,其中财政拨款收入1561.57万元,全年预算支出1561.57万元,其中一般公共服务预算支出548.31万元,社会保障和就业预算支出66.92万元,卫生健康预算支出37.07万元,农林水总预算支出866.51万元,自然资源海洋气象等支出18.94万元,灾害防治及应急支出23.35万元。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年全江市镇收入1561.57万元,较2020年增加505.55万元,上升47.87%;全年总支出1561.57万元,,较2020年增加505.55万元,上升47.87%。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2021年度财政拨款收入决算数比年初预算数增加585.43万元。财政拨款支出决算数比年初预算数增加585.43万元。

其中人员经费比年初预算减少了57.43万元,其中原因是人员调出减少;公用经费比年初预算增加了140.1万元,原因是日常业务活动增加,管理开支增加。项目支出比预算数增加502.56万元,增加原因为增加了乡村振兴项目。

2.收入支出结构分析。

2021年度江市镇总收入1561.57万元,其中财政拨款收入1561.57万元,即收入全部由财政拨款收入组成。

2021年度财政拨款支出1561.57万元,其中一般公共服务支出548.31万元,社会保障和就业支出66.92万元,卫生健康支出37.07万元,农林水支出866.51万元,自然资源海洋气象等支出18.94万元,灾害防治及应急管理支出23.35万元。

3.支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况:2021年度支出“三公”经费17.6万元,其中公务接待费预算为15.6万元,公车运行维护费2万元,严格控制在年初预算的17.6万元以内。

(2)会议费支出情况:2021年度会议费支出3.5万元,与2020年度的3万元相比增加了0.5万元,其增加原因为增加了会议费的发放。

(3)培训费支出情况:2021年度培训费支出3.5万元,与2020年度的0万元增加了3.5万元。原因是加强了干部职工与村干部的业务能力培训。

(4)其他对单位影响较大的支出情况:无

(5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施:无

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度财政拨款收入1561.57万元,其中一般公共预算财政拨款收入1561.57万元占100%。

2021年度财政拨款支出1561.57万元,其中基本支出1059万元占67.81%,基本支出中人员经费支出697.25万元,公用经费支出361.76万元;项目支出502.56万元占32.19%。

(三)年末结转和结余情况。

2021年度江市镇收入1561.57万元,均为财政拨款收入,2021年度支出1561.57万元,未有结余结转情况。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等情况均严格遵守上级指示要求进行工作。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况已严格按照上级要求进行了公开公示,。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议:暂无。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议:暂无。

附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%